| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1369 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIO ROBERTO PAES | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIO ROBERTO PAES, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1370 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARCIO ROBERTO PAES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIO ROBERTO PAES, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 636ª ROP E NA 261ª REP EM CURITIBA EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1371 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019 |
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| 1372 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 636ª ROP E NA 261ª REP EM CURITIBA/PR EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1373 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA MARIA KALCKMANN DE MACEDO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA KALCKMANN DE MACEDO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1375 | 18/10/2019 | 069/2019 | Ordinário | Material de Expediente | DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | R$ 754,20 | R$ 754,20 | R$ 754,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINAS PARA RELÓGIO PONTO EM PAPEL TÉRMICO PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO.
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| 1376 | 18/10/2019 | 069/2019 | Ordinário | Bens de Informática | Smart Point Ltda | R$ 10.929,00 | R$ 10.929,00 | R$ 10.929,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SMART POINT LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 EQUIPAMENTOS DE RELÓGIO PONTO, MARCA HENRY - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 1377 | 18/10/2019 | 069/2019 | Global | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | Smart Point Ltda | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SMART POINT LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIOS PONTO E ORIENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS. |
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| 1378 | 18/10/2019 | 069/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Smart Point Ltda | R$ 424,74 | R$ 141,58 | R$ 141,58 | R$ 141,58 | R$ 141,58 |
| VALOR EMPENHADO A SMART POINT LTDA, REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE DADOS - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 1346 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO PARA CUMPRIMENTO DE ATOS PROCESSUAIS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 141/2019. |
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| 1347 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL A PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 1348 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR INSPEÇÕES A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PORTO VITÓRIA E GENERAL CARNEIRO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 054/2019 NO PERÍODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 1349 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR INSPEÇÕES A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PORTO VITÓRIA E GENERAL CARNEIRO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 054/2019 NO PERÍODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 1350 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES CONCERNENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 131/2019. |
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| 1351 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES CONCERNENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 131/2019. |
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| 1352 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES CONCERNENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 131/2019. |
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| 1353 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | LAÍSA MARIA PEREIRA | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 2.245,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAÍSA MARIA PEREIRA, REFERENTE AO REPASSE DOS VALORES CONCERNENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 131/2019. |
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| 1354 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 10 DE IPTU 2019 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 213/2019. |
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| 1355 | 17/10/2019 | 039/2013 | Estimativo | Serviços de Energia Elétrica | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 10.000,00 | R$ 9.857,39 | R$ 9.857,39 | R$ 142,61 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - COMPLEMENTO. |
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| 1356 | 17/10/2019 | 003/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 62.500,00 | R$ 62.356,78 | R$ 62.356,78 | R$ 143,22 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - COMPLEMENTO CONFORME MEMORANDO Nº 51/2019 - GABINETE. |
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