| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 912 | 19/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINAS QUE OCORRERÃO PRÉ SENAFIS EM ARACAJU/SE NO PERÍODO DE 04 A 09 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 904 | 18/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 452,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO 11° SEMINÁRIO NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO - SENAFIS, EM ARACAJU/SE, NO PERÍODO DE 04 A 09 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 905 | 18/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LENITA ANTONIA VAZ | R$ 1.356,00 | R$ 1.356,00 | R$ 1.356,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LENITA ANTONIA VAZ, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NA 3° CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 06 A 09 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 906 | 18/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLARICE ZENDRON DIAS TANAKA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO TRIMESTRAL DO JURÍDICO DO SISTEMA COFEN/CONSELHOS REGIONAIS, A OCASIÃO DO 11° SENAFIS, EM ARACAJU/SE, NO PERÍODO DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 896 | 17/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE, NA CIDADE DE GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 22/07/2019 A 23/07/2019. |
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| 897 | 17/07/2019 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 361,39 | R$ 361,39 | R$ 361,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE ENCARGOS SOBRE DARF DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2019. |
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| 898 | 17/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MICHELLE TAVERNA BORDIN | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MICHELLE TAVERNA BORDIN, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO NACIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 18 A 19 DE JULHO DE 2019. |
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| 899 | 17/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO DA 515° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO (ROP) - COFEN EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2019 E REFERENTE 03 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE ENFERMAGEM E DA OFICINA CONSULTA DO ENFERMEIRO NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM NOVA TEBAS/PR NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 900 | 17/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 038/2019 EM UMUARAMA/PR NO PERÍODO DE 24 A 25 DE JULHO DE 2019. |
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| 901 | 17/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 038/2019 EM UMUARAMA/PR NO PERÍODO DE 24 A 25 DE JULHO DE 2019. |
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| 902 | 17/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAMILLA PINHEIRO CRISTALDI DA SILVA | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILLA PINHEIRO CRISTALDI DA SILVA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO COM A ENFERMAGEM E CURSO DE PROCESSO DE ENFERMAGEM NA INCONTINÊNCIA URINÁRIA FEMININA EM NOVA TEBAS/PR NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 903 | 17/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO) PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO COFEN EM FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 18 A 19 DE JULHO DE 2019. |
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| 891 | 16/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 08 E 20 DE MARÇO/2019, NÃO CONSIDERADOS EM PRIMEIRA ANÁLISE, CONFORME MEMO Nº 03/2019/PRESIDÊNCIA (09/07/2019). |
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| 892 | 16/07/2019 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 31.920,94 | R$ 26.820,90 | R$ 26.820,90 | R$ 0,00 | R$ 5.100,04 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN IP/MPLS ENTRE AS UNIDADES DO COREN/PR, PARA O PERÍODO DE 18/07/2019 A 31/12/2019 - 4º TERMO ADITIVO, CONTRATO 2/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015. |
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| 893 | 16/07/2019 | 025/2015 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 15.000,00 | R$ 12.078,61 | R$ 12.078,61 | R$ 1.903,11 | R$ 1.018,28 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA O COREN/PR, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 31/12/2019 - 3º TERMO ADITIVO, CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015. |
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| 894 | 16/07/2019 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 15.000,00 | R$ 7.294,02 | R$ 7.294,02 | R$ 6.818,08 | R$ 887,90 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET PARA O COREN/PR, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 31/12/2019 - 3º TERMO ADITIVO, CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015. |
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| 895 | 16/07/2019 | 058/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | EXTINTORES PARANA LTDA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTINTORES PARANA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR EM JULHO DE 2019 - DISPENSA. |
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| 870 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 871 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 872 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARIANA RICHTER REIS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIANA RICHTER REIS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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