| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 371 | 27/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 2.553,40 | R$ 2.553,40 | R$ 2.553,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 à 20/04/2020. |
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| 372 | 27/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 2.776,46 | R$ 2.776,46 | R$ 2.776,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 à 20/04/2020. |
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| 373 | 27/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO | R$ 473,34 | R$ 473,34 | R$ 473,34 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FORTUNATO COELHO GRAÇA NETO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 30/03/2020 A 18/04/2020. |
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| 374 | 27/03/2020 | 014/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | BR DIGITAL SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA | R$ 3.299,69 | R$ 3.299,69 | R$ 3.299,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BR DIGITAL SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA O COREN MÓVEL. |
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| 360 | 24/03/2020 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 1.006,09 | R$ 1.006,09 | R$ 1.006,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015 VISANDO ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO, AUMENTANDO A VELOCIDADE DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 25 DE MARÇO A 17 DE JULHO DE 2020. |
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| 361 | 24/03/2020 | 034/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | WILSON LUIZ GOMES 74107151972 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 925,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WILSON LUIZ GOMES 74107151972, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO PORTÃO BASCULANTE EXTERNO DA SEDE DO COREN/PR. |
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| 362 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO REP 264ª EM FEVEREIRO DE 2020. |
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| 363 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - JANEIRO DE 2020. |
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| 364 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - FEVEREIRO DE 2020. |
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| 365 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA REP 264ª - FEVEREIRO 2020. |
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| 366 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 642ª ROP E 643ª ROP DE PROCESSOS ÉTICOS - JANEIRO 2020. |
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| 367 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 647ª E REP 265ª - MARÇO 2020. |
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| 368 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MAYRA FERNANDA LORENCETTI | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAYRA FERNANDA LORENCETTI, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MARÇO DE 2020. |
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| 369 | 24/03/2020 | 027/2019 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | IMPRENSA NACIONAL | R$ 24.013,89 | R$ 23.910,32 | R$ 23.910,32 | R$ 0,00 | R$ 103,57 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APOSTILAMENTO A CONTRATO Nº 003/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 370 | 24/03/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | GIANNA SCHREIDER POPADIUK | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIANNA SCHREIDER POPADIUK, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) - MARÇO DE 2020. |
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| 352 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 607,50 | R$ 607,50 | R$ 607,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 041/2020. |
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| 353 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 629,40 | R$ 629,40 | R$ 629,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2020 - EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE PROVIDENCIAR MÁSCARAS DESCARTÁVEIS E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO DO COREN/PR, CONSIDERANDO A DIFICULDADE DE AQUISIÇÃO DESTES PRODUTOS DIANTE DA PROCURA ELEVADA QUE FOI MOTIVADA PELA ATUAL SITUAÇÃO ENVOLVENDO A PANDEMIA POR COVID 19. |
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| 354 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 2.641,02 | R$ 2.641,02 | R$ 2.641,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 à 17/04/2020. |
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| 355 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 5.890,12 | R$ 5.890,12 | R$ 5.890,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 à 17/04/2020. |
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| 356 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 286,05 | R$ 286,05 | R$ 286,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/04/2020 A 17/04/2020. |
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