| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 977 | 01/08/2019 | 039/2019 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | R$ 208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 208,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA., REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA HABILITAÇÃO DE NOVO PREGOEIRO DESIGNADO. DISPENSA. |
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| 960 | 30/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REUNIÃO NA BR CONSELHOS/TRATATIVAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DO COREN/PR, EM BLUMENAU/SC, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO DE 2019. |
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| 961 | 30/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO INTERESTADUAL) PARA REUNIÃO NA BR CONSELHOS/TRATATIVAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DO COREN/PR, EM BLUMENAU/SC, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO DE 2019. |
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| 962 | 30/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FELIPE ERCOLE SARAIVA | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 226,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FELIPE ERCOLE SARAIVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REUNIÃO NA BR CONSELHOS/TRATATIVAS RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DO COREN/PR, EM BLUMENAU/SC, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO DE 2019. |
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| 963 | 30/07/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 87,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 87,95 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE DESPESAS COM CERTIDÃO DE ÓBITO A FIM DE ATENDER INTIMAÇÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS 5000239-46.2019.4.04.7002 DE EXECUÇÃO FISCAL. |
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| 964 | 30/07/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 2º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL E 14º TABELIONATO | R$ 87,95 | R$ 87,95 | R$ 87,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A 2º SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL E 14º TABELIONATO, REFERENTE DESPESAS COM CERTIDÃO DE ÓBITO A FIM DE ATENDER INTIMAÇÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS 5000239-46.2019.4.04.7002 DE EXECUÇÃO FISCAL, CFE. MEMO ASSEJUR Nº 101/2019. |
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| 965 | 30/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R$ 615,98 | R$ 615,98 | R$ 615,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS DE LIXO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO COREN/PR, EM CURITIBA/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 966 | 30/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FRANCIELE DE FREITAS DE OLIVEIRA | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANCIELE DE FREITAS DE OLIVEIRA, REFERENTE 1 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INCONTINÊNCIAS DO COREN/PR, EM LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 05 A 06 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 941 | 29/07/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.510,00 | R$ 2.510,00 | R$ 2.510,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO EM LONDRINA/PR, A SER REALIZADO NO HOSPITAL EVANGÉLICO, EM 06/08/2019. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 942 | 29/07/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 273,00 | R$ 273,00 | R$ 273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE ALUGUEL DE MÁQUINA DE CAFÉ (1 DIÁRIA) PARA EVENTO EM LONDRINA/PR, A SER REALIZADO NO HOSPITAL EVANGÉLICO, EM 06/08/2019. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 943 | 29/07/2019 | 073/2018 | Ordinário | Serviços Técnicos Profissionais | DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIEESE - DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAR LEVANTAMENTO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS DISPONÍVEIS SOBRE OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO PARANÁ EM 2019, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO - DISPENSA. |
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| 944 | 29/07/2019 | 033/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 33.562,89 | R$ 23.520,60 | R$ 23.520,60 | R$ 10.042,29 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL E EVENTUAIS CUSTOMIZAÇÕES DE SOFTWARE SIG03, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO 033/2017 - 2° TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 945 | 29/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | LAZARA MARIA ELOY TAVARES | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAZARA MARIA ELOY TAVARES, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 946 | 29/07/2019 | 055/2019 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTELIGENTE DE PESQUISA DE PREÇOS PARA O COREN/PR - INEXIGIBILIDADE. |
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| 947 | 29/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZINHA LEIKO WATANABE | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZINHA LEIKO WATANABE, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 948 | 29/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA DA GRAÇA VENTURA | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DA GRAÇA VENTURA, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 949 | 29/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 950 | 29/07/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VERA RITA DA MAIA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA RITA DA MAIA, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM JUNHO DE 2019. |
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| 951 | 29/07/2019 | 003/2019 | Global | Gêneros Alimentícios | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 1.313,00 | R$ 1.313,00 | R$ 1.313,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 952 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R$ 615,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 615,98 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MOSSON PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SEDE DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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