| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 357 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | LENITA ANTONIA VAZ | R$ 2.089,99 | R$ 2.089,99 | R$ 2.089,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LENITA ANTONIA VAZ, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/04/2020 A 19/04/2020. |
|
| 358 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | HERICKSON ODAIR DE SÁ | R$ 626,37 | R$ 626,37 | R$ 626,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HERICKSON ODAIR DE SÁ, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2020 A 21/04/2020. |
|
| 359 | 23/03/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 1.722,64 | R$ 1.722,64 | R$ 1.722,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/03/2020 a 21/04/2020. |
|
| 349 | 20/03/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ACOMPANHAR A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA EM REUNIÃO E VISITA DE INSPEÇÃO, IN LOCO, NO CENTRO DE SAÚDE DEPUTADO ELIAS ABRAÃO SITUADO NO MUNICÍPIO DE IMBAÚ/PR NO DIA 16 DE MARÇO DE 2020. |
|
| 350 | 20/03/2020 | 032/2020 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS EM LÁTEX - 4 CAIXAS. |
|
| 351 | 20/03/2020 | 003/2019 | Global | Gêneros Alimentícios | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 1.025,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO DE 20 LITROS - 100 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 346 | 19/03/2020 | 050/2019 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WEIKAN TECNOLOGIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE ACESSO REMOTO - TEAM VIEWER CORPORATE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 347 | 19/03/2020 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 2.006,10 | R$ 388,29 | R$ 388,29 | R$ 1.377,40 | R$ 240,41 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2017 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR, TENDO EM VISTA O AUMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E LÍQUIDO. |
|
| 348 | 19/03/2020 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 16.956,12 | R$ 5.205,65 | R$ 5.205,65 | R$ 3.710,52 | R$ 8.039,95 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, TENDO EM VISTA O ACRÉSCIMO DE 1 POSTO DE TRABALHO NO PERÍODO DE 19/03/2020 A 18/06/2020 E O AUMENTO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL E LÍQUIDO. |
|
| 340 | 18/03/2020 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FLYERS - 5.000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 341 | 18/03/2020 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 151,30 | R$ 151,30 | R$ 151,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - SABONETE LÍQUIDO - 10 GL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 342 | 18/03/2020 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO - PAPEL HIGIÊNICO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 343 | 18/03/2020 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 830,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - TOALHA DE PAPEL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 344 | 18/03/2020 | 117/2019 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC | R$ 16.618,28 | R$ 16.618,28 | R$ 16.618,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO COREN/PR EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO NOS MUNICÍPIOS E ESTADO DO PARANÁ DE 30 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
|
| 345 | 18/03/2020 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS, REFERENTE A FORNECIMENTO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS PERSONALIZADAS E CAMISETAS POLO PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 314 | 17/03/2020 | 003/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 227.419,35 | R$ 3.440,93 | R$ 3.440,93 | R$ 200.000,00 | R$ 23.978,42 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
|
| 315 | 17/03/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - JANEIRO DE 2020. |
|
| 316 | 17/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 643ª EM JANEIRO DE 2020. |
|
| 317 | 17/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 644ª, 645ª E 264ª EM FEVEREIRO DE 2020. |
|
| 318 | 17/03/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | VERA RITA DA MAIA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA RITA DA MAIA, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 643ª, 642ª E REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA 320ª EM JANEIRO DE 2020. |
|