| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 953 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR, DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 954 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ/PR, DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 955 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 233,65 | R$ 233,65 | R$ 233,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL/PR, DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 956 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 233,65 | R$ 233,65 | R$ 233,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ/PR, DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 957 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 537,90 | R$ 537,90 | R$ 537,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 958 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 233,65 | R$ 233,65 | R$ 233,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR, DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 959 | 29/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 1.347,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL/PR, DO COREN/PR. REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 939 | 26/07/2019 | 066/2019 | Global | Locação de Bens Móveis | CORAL - EVENTOS E LOCACOES LTDA | R$ 7.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 |
| VALOR EMPENHADO A CORAL - EVENTOS E LOCACOES LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL), QUILOMETRAGEM LIVRE, POR DEMANDA, AO COREN/PR. |
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| 940 | 26/07/2019 | S/N | Ordinário | Férias | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 2.654,93 | R$ 2.654,93 | R$ 2.654,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/08/19 A 09/09/19. |
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| 932 | 25/07/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | LAÍSA MARIA PEREIRA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAÍSA MARIA PEREIRA, REFERENTE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUTIVO FISCAL AUTOS 5009800-73.2019.4.04.7009, CFE. MEMORANDO ASSEJUR N°. 097/2019. |
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| 933 | 25/07/2019 | S/N | Ordinário | Férias | RICIANE SANTOS BOBATO | R$ 2.352,68 | R$ 2.352,68 | R$ 2.352,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICIANE SANTOS BOBATO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/08/19 A 30/08/19. |
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| 934 | 25/07/2019 | S/N | Ordinário | Férias | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 1.326,28 | R$ 1.326,28 | R$ 1.326,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/08/19 A 31/08/19. |
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| 935 | 25/07/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 1.393,60 | R$ 1.393,60 | R$ 1.393,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE PROVENTO DE ABONO FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/08/19 A 31/08/19. |
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| 936 | 25/07/2019 | S/N | Ordinário | Férias | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 3.630,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.630,09 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/08/19 A 09/09/19. |
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| 937 | 25/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 4 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ATENDER OS INSCRITOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA E REGIÃO COM O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 938 | 25/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 4 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ATENDER OS INSCRITOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA E REGIÃO COM O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 929 | 24/07/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO EIRELI ME | R$ 3.903,30 | R$ 3.903,30 | R$ 3.903,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADALBERTO RAMOS DA ROSA NETO EIRELI ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E ADORNOS PARA EVENTO DO COREN/PR "OFICINA DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS". REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO. |
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| 930 | 24/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | GIOVANA FRATIN | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA SOBRE EQUIPE DE ENFERMAGEM EM CASCAVEL/PR NO PERÍODO DE 12 A 13 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 931 | 24/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DENISE FAUCZ KLETEMBERG | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE FAUCZ KLETEMBERG, REFERENTE 03 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO EM OFICINA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA E PALESTRA DE REGISTROS DE ENFERMAGEM EM NOVA TEBAS/PR NO PERÍODO DE 29 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 922 | 23/07/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 323,73 | R$ 323,73 | R$ 323,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA EM TRAMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL DE ARAPOTI, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 092/2019. |
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