| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1274 | 28/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 396.1/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR NO PERÍODO DE 23/09 A 24/09/2021. |
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| 1275 | 28/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 396/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE PALMAS/PR NO PERÍODO DE 27/09 A 28/09/2021. |
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| 1276 | 28/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JESSICA BERNART DA SILVA | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 517,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA BERNART DA SILVA, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 396.1/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR NO PERÍODO DE 23/09 A 24/09/2021. |
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| 1267 | 27/09/2021 | PA 058/2020 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | A VIEIRA SERVICOS | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A VIEIRA SERVICOS, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PERSONALIZADO - TOTAL DE 4500 UNIDADES - UNIDADES POR NOME (09 NOMES) ESPECIFICADAS NA ORDEM DE SERVIÇO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1266 | 23/09/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 385/2021 E DEFIS Nº 385.1/2021e PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO DIA 27/09/2021. |
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| 1251 | 22/09/2021 | PA 144/2021 | Estimativo | Serviços de Energia Elétrica | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 31.589,56 | R$ 10.076,74 | R$ 10.076,74 | R$ 0,00 | R$ 21.512,82 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR.
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| 1252 | 22/09/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 19,35 | R$ 19,35 | R$ 19,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO, AUTOS Nº 50016759520194047016, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 093/2021 E PORTARIA Nº 304/2021. |
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| 1253 | 22/09/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 98,28 | R$ 98,28 | R$ 98,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DESPESA DE APELAÇÃO, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 097/2021 E PORTARIA Nº 322/2021. |
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| 1254 | 22/09/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 27,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - SETEMBRO - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 098/2021. |
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| 1255 | 22/09/2021 | PA 289/2021 | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CURITIBA CARTORIO DISTRITAL DE SANTA QUITERIA | R$ 14,44 | R$ 14,44 | R$ 14,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CURITIBA CARTORIO DISTRITAL DE SANTA QUITERIA, REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PRESIDENTE DO COREN/PR NO REGISTRO DOS ENFERMEIROS ELAINE CRISTINA DE SOUZA ZOCATELLI NUNES E RICARDO ALEXANDRE SPIRONELLO - DESPESAS COM CARTÓRIO - PF 069/2021. |
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| 1256 | 22/09/2021 | PA 234/2021 | Global | Estacionamentos | MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920 | R$ 1.059,07 | R$ 721,07 | R$ 721,07 | R$ 0,00 | R$ 338,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAXIMA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO 72863404920, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM PARA ACOMODAÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO COREN/PR ALOCADOS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL - NO PERÍODO DE 27 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 034/2021. |
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| 1257 | 22/09/2021 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | ROSELY SCALABRINI | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELY SCALABRINI, REFERENTE A RESSARCIMENTO - CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS CREDOR - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ROSELY SCALABRINI - SENTENÇA 50056206120214047003. |
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| 1258 | 22/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 260,10 | R$ 260,10 | R$ 260,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ Nº 103 - 90 CX - PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
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| 1259 | 22/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 48,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 48,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO - 30 PCT - PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1260 | 22/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI | R$ 261,50 | R$ 261,50 | R$ 261,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHERINHA/ESPÁTULA MÉDIA PARA CAFÉ - 50 PCT - PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1261 | 22/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. | R$ 332,00 | R$ 332,00 | R$ 332,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A M.I. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA PAPELÃO PARA ARQUIVO MORTO (200 UNIDADES) E MOLHA DEDOS (10 UNIDADES) - PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1262 | 22/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.113,00 | R$ 1.113,00 | R$ 1.113,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISCOITO SALGADO (176 PCT); BOLACHA DOCE (40 PCT); CHÁ DE ERVA DOCE (60 CX); CHÁ DE FOLHAS DE CAPIM CIDREIRA (60 CX); CHÁ DE HORTELÃ (60 CX) - PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1263 | 22/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, CATEGORIA AA - 30 BLISTERS - PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1264 | 22/09/2021 | PA 042/2020 | Ordinário | Material de Expediente | LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETOR DE IMPRESSÕES DIGITAIS PORTÁTIL - 20 UNIDADES - PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1265 | 22/09/2021 | PA 288/2021 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | R$ 1.104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA O COREN/PR - 1200 ROLOS COM 30M - DISPENSA DE LICITAÇÃO - SITUAÇÃO EMERGENCIAL - PF Nº 298/2021. |
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