| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 823 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | KARLA CROZETA FIGUEIREDO | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARLA CROZETA FIGUEIREDO, REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 824 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | RAMONY FILIPPINI MARTINS | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONY FILIPPINI MARTINS, REFERENTE 1,5 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 825 | 04/07/2019 | 057/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA | R$ 3.890,00 | R$ 3.890,00 | R$ 3.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS LTDA, PARA INSCRIÇÃO DO REPRESENTANTE DO COREN/PR (SRA. LENITA VAZ) NA 3ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS CONSELHOS PROFISSIONAIS, EM BRASÍLIA/DF. |
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| 826 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | MARILENE ROSENENTE | R$ 100,93 | R$ 100,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARILENE ROSENENTE, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 827 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | MARIA ROSA DA SILVA DIAS | R$ 161,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 161,64 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA ROSA DA SILVA DIAS, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 828 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | MARIA ROSA DA SILVA DIAS | R$ 131,64 | R$ 131,64 | R$ 131,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA ROSA DA SILVA DIAS, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 829 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | MARIA JOSE DE POLLO MAIA | R$ 80,74 | R$ 80,74 | R$ 80,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA JOSE DE POLLO MAIA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 830 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | FERNANDA DE SOUZA HENGSTMANN | R$ 137,49 | R$ 137,49 | R$ 137,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA DE SOUZA HENGSTMANN, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 786 | 03/07/2019 | 084/2018 | Ordinário | Propaganda e Publicidade | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP | R$ 616,00 | R$ 616,00 | R$ 616,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM JULHO DE 2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PE 09/19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 787 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA KINDRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZA KINDRA, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 628°, EM MAIO DE 2019. |
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| 788 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 628°, EM MAIO DE 2019. |
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| 789 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE HERREIRA TRIGUEIRO, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2019. |
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| 790 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE EM SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE/PR, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE JULHO DE 2019. |
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| 791 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE EM CORONEL VIVIDA/PR, NO PERÍODO DE 15 E 16 DE JULHO DE 2019. |
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| 792 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO) PARA FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE SAÚDE EM GUAÍRA/PR, NO PERÍODO DE 10 E 11 DE JULHO DE 2019. |
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| 793 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O TEMA "EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS PARA APROVAÇÃO DAS 30 HORAS DA ENFERMAGEM", NO PLENÁRIO OLIVA ENCISO, EM CAMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 15 A 16 DE JULHO DE 2019. |
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| 794 | 03/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA VISITA DE INSPEÇÃO CFE. MEMO 034/2019, A SER REALIZADA NA CIDADE DE GUARAQUEÇABA/PR, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2019. |
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| 795 | 03/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.674,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.674,84 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS E PAPÉIS) PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL/PR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 796 | 03/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.674,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.674,84 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS E PAPÉIS) PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 797 | 03/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Outros Materiais de Consumo | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 3.033,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.033,60 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESCARTÁVEIS E PAPÉIS) PARA A SEDE DO COREN/PR, EM CURITIBA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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