| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 206 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 1.0 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÕES CONFORME DESIGNAÇÃO ADVINDA DA CHEFIA DO DEFIS ATRAVÉS DO MEMORANDO 036/2020 EM MANOEL RIBAS NO PERÍODO DE 27 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 207 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 1.0 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÕES CONFORME DESIGNAÇÃO ADVINDA DA CHEFIA DO DEFIS ATRAVÉS DO MEMORANDO 037/2020 EM BANDEIRANTES NO PERÍODO DE 13 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 208 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DEIVISON SAMPAIO | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE 4.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO AOS INSCRITOS DA REGIÃO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 209 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 2.213,97 | R$ 2.213,97 | R$ 2.213,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2020 A 07/03/2020. |
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| 210 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 4.887,29 | R$ 4.887,29 | R$ 4.887,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/02/2020 A 07/03/2020. |
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| 211 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA DE GUARAPUAVA | R$ 404,24 | R$ 404,24 | R$ 404,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA DE GUARAPUAVA, REFERENTE A TAXAS DE BAIXAS NECESSÁRIAS PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SUBSEÇÃO GUARAPUAVA , RELATIVOS AO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. |
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| 212 | 12/02/2020 | S/N | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 020/2020. |
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| 213 | 12/02/2020 | 037/2019 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | TRÊS CRIATIVOS LTDA. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRÊS CRIATIVOS LTDA., REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE LOGO PARA COMUNICAÇÃO DIRIGIDA AOS INSCRITOS E APLICAÇÃO DE LOGO EM PADRÃO GRÁFICO DE BOLETIM ONLINE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 214 | 12/02/2020 | 12/2020 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Veículos | Companhia de Automóveis Slaviero | R$ 439,00 | R$ 439,00 | R$ 439,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 10.000 KM PARA A ECOSPORT DE POSSE DO COREN/PR. |
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| 199 | 11/02/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | SIOMARA DA SILVA SADDOCK DE SA | R$ 114,57 | R$ 114,57 | R$ 114,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIOMARA DA SILVA SADDOCK DE SA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDO A INSCRIÇÃO REMIDA. |
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| 200 | 11/02/2020 | 05/2020 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | ADRIANA VASCONCELOS DE SOUZA 32276824867 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA VASCONCELOS DE SOUZA 32276824867, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O TELHADO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR. |
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| 201 | 11/02/2020 | 87/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 9.368,79 | R$ 7.965,00 | R$ 7.965,00 | R$ 17,29 | R$ 1.386,50 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN/PR |
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| 202 | 11/02/2020 | 087/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | A. STEFANO EIRELI | R$ 3.136,76 | R$ 598,40 | R$ 598,40 | R$ 0,00 | R$ 2.538,36 |
| VALOR EMPENHADO A A. STEFANO EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR DE 17 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PRÉ EMPENHO 03/2020. |
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| 203 | 11/02/2020 | 07/2019 | Ordinário | Material de Expediente | VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVAS BANDEIRAS PARA O COREN/PR. |
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| 204 | 11/02/2020 | 07/2019 | Ordinário | Material de Expediente | MANHUACU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELI | R$ 857,99 | R$ 857,99 | R$ 857,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANHUACU CONSTRUÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOVOS MASTROS PARA O COREN/PR. |
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| 196 | 10/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | FLAVIA ANGELICA FERIS DA SILVA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FLAVIA ANGELICA FERIS DA SILVA, REFERENTE 2.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA KATIA MARA KRELING VEZOZZO NA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE FILADELFIA - UNIFIL, O EVENTO FAZ PARTE DO PROJETO BOAS-VINDAS DO COREN/PR EM LONDRINA NO PERÍODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 197 | 10/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 2.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA SOLENIDADE DE COLAÇÃO DE GRAU DOS FORMANDOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA - UNIFIL EM LONDRINA NO PERÍODO DE 18 A 20 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 198 | 10/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 3.0 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA CUMPRIR CRONOGRAMA DE DESIGNAÇÃO N° 024/2020 - DESIGNAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO EM UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2020. |
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| 194 | 07/02/2020 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP | R$ 3.050,00 | R$ 3.050,00 | R$ 3.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE DOCUMENTAL - 5000 UNIDADES - PARA O COREN/PR.
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| 195 | 07/02/2020 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYERS - 1500 UNIDADES - PARA O COREN/PR. |
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