| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 706 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 090/2020 NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. |
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| 707 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 090/2020 NO DIA 23 DE JULHO DE 2020. |
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| 708 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 1 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 091/2020 NO PERÍODO DE 30 A 31 DE JULHO DE 2020. |
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| 709 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE PLANALTO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 091/2020 NO DIA 21 DE JULHO DE 2020. |
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| 710 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 090/2020 NO DIA 28 DE JULHO DE 2020. |
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| 711 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 090/2020 NO DIA 27 DE JULHO DE 2020. |
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| 712 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 090/2020 NO DIA 23 DE JULHO DE 2020. |
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| 713 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 090/2020 NO DIA 22 DE JULHO DE 2020. |
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| 714 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) ENTREGA DE MÁSCARAS NA UPA DE UNIÃO DA VITÓRIA NO DIA 21 DE JULHO DE 2020. |
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| 715 | 21/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (EMPREGADOS) ENTREGA DE MÁSCARAS NA UPA DE UNIÃO DA VITÓRIA CONFORME MEMORANDO DE DESIGNAÇÃO Nº 099/2020 NO DIA 21 DE JULHO DE 2020. |
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| 700 | 15/07/2020 | 025/2015 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 7.049,64 | R$ 4.629,86 | R$ 4.629,86 | R$ 0,00 | R$ 2.419,78 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA) COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER ESTRUTURA DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DE DADOS REGIONAL - TELEFÔNICA BRASIL S/A. |
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| 701 | 15/07/2020 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 6.147,00 | R$ 6.147,00 | R$ 6.147,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2015 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA) COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER ESTRUTURA DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DE DADOS REGIONAL - TELEFÔNICA BRASIL S/A. |
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| 702 | 15/07/2020 | 033/2017 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 25.858,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 25.858,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO COM A EMPRESA REDE DE INFORMÁTICA - NO PERÍODO DE 02 DE AGOSTO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 703 | 15/07/2020 | 033/2017 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 24.917,19 | R$ 18.818,08 | R$ 18.818,08 | R$ 0,00 | R$ 6.099,11 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REALIZAÇÃO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO COM A EMPRESA REDE DE INFORMÁTICA NO PERÍODO DE 02 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. |
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| 704 | 15/07/2020 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 18.964,20 | R$ 18.964,20 | R$ 18.964,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2015 (PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA) COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVER ESTRUTURA DE LINKS DE ACESSO A INTERNET DE DADOS REGIONAL - COPEL TELECOMUNICAÇÕES - NO PERÍODO DE 18 DE JULHO A 17 DE OUTUBRO DE 2020. |
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| 692 | 14/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KESSLER KOETZLER | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KESSLER KOETZLER, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE DA ATENÇÃO HOSPITALAR SOBRE MANEJO DE PACIENTE COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR COVID-19 EM LEITO DE UTI NO MUNICÍPIO DE LONDRINA NO PERÍODO DE 03/06/2020 a 04/06/2020. |
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| 693 | 14/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KESSLER KOETZLER | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KESSLER KOETZLER, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE DA ATENÇÃO HOSPITALAR SOBRE MANEJO DE PACIENTE COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR COVID-19 EM LEITO DE UTI NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO NO PERÍODO DE 25/05/2020 a 26/05/2020. |
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| 694 | 14/07/2020 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | KESSLER KOETZLER | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KESSLER KOETZLER, REFERENTE 02 DIÁRIAs (COLABORADOR) PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE DA ATENÇÃO HOSPITALAR SOBRE MANEJO DE PACIENTE COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE POR COVID-19 EM LEITO DE UTI NO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DE 06/05/2020 a 08/05/2020. |
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| 695 | 14/07/2020 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA SEKSCINSKI | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA SEKSCINSKI, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) - REFERENTE MAIO DE 2020. |
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| 696 | 14/07/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA SEKSCINSKI | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA SEKSCINSKI, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 649ª EM MAIO DE 2020. |
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