| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 173 | 04/02/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 1.0 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA CHEFE DO DEFIS, SRA. DELIZIÊ MARTINS, PARA REPRESENTAR O COREN/PR NA OUTORGA DE GRAU DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE ENFERMAGEM DO CENTRO UNIVERSITÁRIO INTEGRADO DE CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DE 05 A 06 DE FEVEREIRO DE 2020 |
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| 174 | 04/02/2020 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA | R$ 34,86 | R$ 34,86 | R$ 34,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA, REFERENTE A TAXA DE BAIXA DO ALVARÁ DO IMÓVEL DE UMUARAMA/PR. |
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| 170 | 03/02/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | VANNUCE SOUZA DAMBROS ROSA | R$ 109,70 | R$ 109,70 | R$ 109,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VANNUCE SOUZA DAMBROS ROSA, REFERENTE A RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DE ANUIDADE DEVIDO A CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 171 | 03/02/2020 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | CID ROCHA JUNIOR | R$ 594,50 | R$ 594,50 | R$ 594,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CID ROCHA JUNIOR, REFERENTE A TAXAS DE CARTÓRIO DE TRANSFERÊNCIA E CERTIDÕES DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO DA FROTA ANTIGA REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 29/01/2020 - CFE DESPACHO GABINETE. |
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| 161 | 31/01/2020 | 060/2019 | Ordinário | Material de Expediente | LADO C COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI | R$ 4.360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.360,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LADO C COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - SUPORTE PARA MONITOR - 80 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 162 | 31/01/2020 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | INTERLABEL SOLUÇÕES EM ROTULAGEM EIRELI | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INTERLABEL SOLUÇÕES EM ROTULAGEM EIRELI, REFERENTE A CONFECÇÃO DE SELO DE AUTENTICIDADE (20.000 UNIDADES) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 163 | 31/01/2020 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.695,00 | R$ 3.695,00 | R$ 3.695,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - 250 UNIDADES - PARA III CONGRESSO DE RESIDENTES DO CHC - UFPR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 164 | 31/01/2020 | 003/2019 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 629,60 | R$ 629,60 | R$ 629,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - COPOS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO 180 ML (200 PCT) E COLHERINHA MÉDIA PARA CAFÉ (40 PCT) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 165 | 31/01/2020 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.398,00 | R$ 1.398,00 | R$ 1.398,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PAPEL HIGIÊNICO (160 PCT) E TOALHA DE PAPEL (100 PCT) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 166 | 31/01/2020 | 003/2019 | Ordinário | Material de Expediente | COMERCIAL PRINT LUX EIRELI | R$ 831,00 | R$ 831,00 | R$ 831,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL PRINT LUX EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA E AZUL, MOLHA DEDOS, PORTA LÁPIS, GRAMPEADOR METÁLICO, PASTA CATÁLOGO COM VISOR E MOUSE PAD - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 167 | 31/01/2020 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 151,30 | R$ 151,30 | R$ 151,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - SABONETE LÍQUIDO (10 GL) - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 168 | 31/01/2020 | 003/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 649,80 | R$ 646,90 | R$ 646,90 | R$ 2,90 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, AÇÚCAR REFINADO, ADOÇANTE LÍQUIDO E CHÁ - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 169 | 31/01/2020 | 011/2018 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 500.000,00 | R$ 128.159,69 | R$ 128.159,69 | R$ 340.000,00 | R$ 31.840,31 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E ENVIO DE BOLETOS E NOTIFICAÇÕES PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - 4° TERMO ADITIVO. |
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| 158 | 30/01/2020 | S/N | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 53,60 | R$ 53,60 | R$ 53,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 019/2020. |
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| 159 | 30/01/2020 | S/N | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 017/2020. |
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| 160 | 30/01/2020 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA | R$ 397,93 | R$ 397,93 | R$ 397,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA, REFERENTE A TAXAS DE COLETA DE LIXO DEVIDAS RELATIVAS AO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR. |
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| 154 | 28/01/2020 | S/N | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 488,40 | R$ 488,40 | R$ 488,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 016/2020. |
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| 155 | 28/01/2020 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 299,98 | R$ 299,98 | R$ 299,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, REFERENTE A TAXAS IMOBILIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2020 SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR. |
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| 156 | 28/01/2020 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | FABIO LUIS VICTORIA DA SILVA | R$ 642,76 | R$ 642,76 | R$ 642,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIO LUIS VICTORIA DA SILVA, REFERENTE A RESTITUIÇÕES DE VALORES DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR (REPETIÇÃO INDÉBITO) CONFORME MEMORANDO ASSEJUR 014/2020. |
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| 157 | 28/01/2020 | S/N | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | R$ 237,00 | R$ 237,00 | R$ 237,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - SUBSEÇÃO DE MARINGÁ/PR - DE JANEIRO A MARÇO DE 2020. |
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