| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1776 | 30/07/2025 | 00239.005335/2025-97 | Ordinário | Auxílio Representação | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JULHO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº485 PRESIDENTE; Nº500 TESOUREIRO; Nº533 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 1749 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | RONALDO IVAN BORK | R$ 3.461,17 | R$ 3.461,17 | R$ 3.461,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RONALDO IVAN BORK, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2025 A 15/08/2025. |
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| 1750 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 6.589,59 | R$ 6.589,59 | R$ 6.589,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/08/2025 A 29/08/2025. |
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| 1751 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 3.173,60 | R$ 3.173,60 | R$ 3.173,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2025 A 30/08/2025. |
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| 1752 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JULIANA SPERANDIO | R$ 1.848,93 | R$ 1.848,93 | R$ 1.848,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIANA SPERANDIO, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/08/2025 A 05/09/2025 |
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| 1753 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA | R$ 5.056,39 | R$ 5.056,39 | R$ 5.056,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANE GOMES DE MORAES LIMA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2025 A 30/08/2025. |
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| 1754 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 6.340,35 | R$ 6.340,35 | R$ 6.340,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/08/2025 A 01/09/2025. |
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| 1755 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 2.986,61 | R$ 2.986,61 | R$ 2.986,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/08/2025 A 29/08/2025. |
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| 1756 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA JÚLIA VERRI BATISTA | R$ 3.087,58 | R$ 3.087,58 | R$ 3.087,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA JÚLIA VERRI BATISTA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/08/2025 A 29/08/2025. |
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| 1757 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ISABELLA BRONGIEL KLENK | R$ 6.894,60 | R$ 6.894,60 | R$ 6.894,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA BRONGIEL KLENK, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2025 A 26/08/2025. |
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| 1758 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | AMANDA WILCZEK | R$ 2.179,21 | R$ 2.179,21 | R$ 2.179,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA WILCZEK, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/08/2025 A 29/08/2025. |
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| 1759 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 3.184,47 | R$ 3.184,47 | R$ 3.184,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18/08/2025 A 25/08/2025. |
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| 1760 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 2.051,68 | R$ 2.051,68 | R$ 2.051,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/08/2025 A 29/08/2025. |
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| 1761 | 29/07/2025 | 00239.005294/2025-39 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | RONALDO IVAN BORK | R$ 1.597,61 | R$ 1.597,61 | R$ 1.597,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RONALDO IVAN BORK, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/08/2025 A 15/08/2025. |
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| 1762 | 29/07/2025 | 00239.005259/2025-10 | Ordinário | Férias Vencidas e Proporcionais | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 3.175,43 | R$ 3.175,43 | R$ 3.175,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/12 AVOS (22/04/2025 A 31/07/2025) E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS. |
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| 1763 | 29/07/2025 | 00239.005354/2025-13 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 1.771,00 | R$ 1.771,00 | R$ 1.771,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO 27ºCBCENF, CONFORME PORTARIA N° 906/2025, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 08/09/2025 A 11/09/2025. |
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| 1764 | 29/07/2025 | 00239.005356/2025-11 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 1047/2025, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 04/08/2025 A 06/08/2025. |
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| 1765 | 29/07/2025 | 00239.005358/2025-00 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANI CÉLIA MISSEL | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 1047/2025, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 04/08/2025 A 06/08/2025. |
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| 1766 | 29/07/2025 | 00239.005359/2025-46 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (EMPREGADO N. SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA N° 1047/2025, NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ, NO PERÍODO DE 04/08/2025 A 06/08/2025. |
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| 1767 | 29/07/2025 | 00239.005361/2025-15 | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ROSELAINE RORATTO MUNER | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELAINE RORATTO MUNER, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (COLABORADOR N. SUPERIOR - ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DO II SIMPÓSIO DE ESTÉTICA DO COREN/PR, CONFORME PORTARIA N° 1041/2025, NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 20/08/2025 A 22/08/2025. |
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