| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 97 | 09/01/2025 | COREN-PR.840/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | IZABEL DE BARROS | R$ 56,72 | R$ 56,72 | R$ 56,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IZABEL DE BARROS. REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO À INSCRIÇÃO EM MAIOR NÍVEL, CONFORME PARECER Nº 347/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER Nº 021/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 732º ROP DO COREN/PR. |
|
| 98 | 09/01/2025 | 00239.001861/2024-05 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | MELINE MARQUES DE MELO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MELINE MARQUES DE MELO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 5/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 4/2025 TESOURARIA; E 6/2025 PRESIDÊNCIA. |
|
| 99 | 09/01/2025 | 00239.002066/2024-26 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ANDREIA CAROLINE MEDEIROS | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA CAROLINE MEDEIROS, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 6/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 3/2025 TESOURARIA; E 5/2025 PRESIDÊNCIA. |
|
| 100 | 09/01/2025 | 00239.001716/2024-16 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ANDRESSA BOZA DE MELO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRESSA BOZA DE MELO, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) DO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 4/2025 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 5/2025 TESOURARIA; E 4/2025 PRESIDÊNCIA. |
|
| 81 | 08/01/2025 | 00239.001895/2024-91 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI. REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 1132/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21/01/2025 A 23/01/2025. |
|
| 82 | 08/01/2025 | COREN-PR.346/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | TÂNIA MARIA LOURENÇO | R$ 287,23 | R$ 287,23 | R$ 287,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TÂNIA MARIA LOURENÇO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2024 DEVIDO A INSCRIÇÃO REMIDA, CONFORME PARECER Nº 116/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N° 230/2024 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 738° ROP DO COREN/PR. |
|
| 83 | 08/01/2025 | COREN-PR.346/2024 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ADRIANA BACK HILHAMANN DOS SANTOS | R$ 170,14 | R$ 170,14 | R$ 170,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REFERENTE A ADRIANA BACK HILHMANN DOS SANTOS. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO INSCRIÇÃO REMIDA À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PARECER Nº 111/2023 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°397/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 729° ROP DO COREN/PR. |
|
| 84 | 08/01/2025 | COREN-PR.989/2023 | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ANDREIA DE GIULI ANTONELO | R$ 147,64 | R$ 147,64 | R$ 147,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| REFERENTE A ANDREJA DE GIULI ANTONELO. RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2024 DEVIDO INSCRIÇÃO REMIDA À CALAMIDADE PÚBLICA, CONFORME PARECER Nº 01/2024 DA PROCURADORIA GERAL, PARECER N°096/2023 DA CONTROLADORIA GERAL, APROVAÇÃO NA 732° ROP DO COREN/PR. |
|
| 77 | 07/01/2025 | 00239.001884/2024-10 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 2.970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA, REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA 573ª ROP DO COFEN JUNTO COM A DIRETORIA, CONFORME PORTARIA N° 1103/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/01/2025 A 24/01/2025. |
|
| 78 | 07/01/2025 | 00239.001893/2024-01 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOS SANTOS. REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ROP DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 1103/2024 NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 21/01/2025 A 23/01/2025. |
|
| 79 | 07/01/2025 | 00239.001885/2024-56 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | DANIELE FABRIS | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 3.465,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELE FABRIS. REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ROP DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 1103/2024 NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 19/01/2025 A 24/01/2025. |
|
| 80 | 07/01/2025 | 00239.002031/2024-97 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES, REFERENTE A 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) DO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: 177/2024 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; 171/2024 TESOURARIA; E 1/2025 PRESIDÊNCIA. |
|
| 1 | 02/01/2025 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.184,99 | R$ 1.328,28 | R$ 1.328,28 | R$ 0,00 | R$ 1.856,71 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 1 - LINK DEDICADO, GARANTIA 100% DA BANDA, FULL DUPLEX, 100 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 06/08/2025. |
|
| 2 | 02/01/2025 | PA 053/2020 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 2.154,50 | R$ 898,53 | R$ 898,53 | R$ 0,00 | R$ 1.255,97 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK TIPO 2 - LINK COM GARANTIA DE 40% DA BANDA, UPSTREAM 50% DA BANDA, 500 MBPS PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2020 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 06/08/2025. |
|
| 3 | 02/01/2025 | PA 219/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 79.130,52 | R$ 19.782,63 | R$ 19.782,63 | R$ 0,00 | R$ 59.347,89 |
| VALOR EMPENHADO A ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2022, COM A EMPRESA ACESSOLINE TELECOMUNICAÇÕES, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINKS DE REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN - VIRTUAL PRIVATE NETWORK) - LINK VPN/MPLS TIPO 1 E 2 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
|
| 4 | 02/01/2025 | PA 052/2020 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | ALGAR TELECOM S/A | R$ 13.048,83 | R$ 3.867,42 | R$ 3.867,42 | R$ 0,00 | R$ 9.181,41 |
| VALOR EMPENHADO A ALGAR TELECOM S/A, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2020, COM A EMPRESA ALGAR TELECOM S/A, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 29/07/2025. |
|
| 5 | 02/01/2025 | PA 715/2022 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | R$ 149.760,00 | R$ 49.920,00 | R$ 49.920,00 | R$ 0,00 | R$ 99.840,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO (IMPRESSÃO CORPORATIVA), COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS) AGREGANDO: SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E BILHETAGEM DE PÁGINAS; A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PEÇAS, PARTES E SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL E MÃO DE OBRA PARA OPERAÇÃO, NA MODALIDADE DE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2023 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
|
| 6 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 344.067,09 | R$ 190.034,41 | R$ 190.034,41 | R$ 0,00 | R$ 154.032,68 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 15 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 01/06/2025. |
|
| 7 | 02/01/2025 | PA 323/2024 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 27.231,62 | R$ 13.470,96 | R$ 13.470,96 | R$ 0,00 | R$ 13.760,66 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
|
| 8 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 55.125,85 | R$ 26.966,70 | R$ 26.966,70 | R$ 0,00 | R$ 28.159,15 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 02/07/2025. |
|