| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 9 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 52.829,94 | R$ 25.262,83 | R$ 25.262,83 | R$ 0,00 | R$ 27.567,11 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 10 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços de Copeiragem | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 41.825,27 | R$ 18.593,62 | R$ 18.593,62 | R$ 0,00 | R$ 23.231,65 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 11 | 02/01/2025 | PA 323 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 86.311,59 | R$ 35.269,77 | R$ 35.269,77 | R$ 0,00 | R$ 51.041,82 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 12 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 28.507,59 | R$ 12.908,16 | R$ 12.908,16 | R$ 0,00 | R$ 15.599,43 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 13 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 28.971,47 | R$ 10.870,12 | R$ 10.870,12 | R$ 0,00 | R$ 18.101,35 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 14 | 02/01/2025 | PA 323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 28.614,63 | R$ 11.067,92 | R$ 11.067,92 | R$ 0,00 | R$ 17.546,71 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 045/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - REPACTUAÇÃO E ACRÉSCIMO -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/07/2025. |
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| 15 | 02/01/2025 | PA 139/2021 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 3.374,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.374,14 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE VALOR - AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 12/01/2025. |
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| 16 | 02/01/2025 | PA 139/2021 | Estimativo | Palestras, Cursos e Capacitação | APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI | R$ 105,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 105,67 |
| VALOR EMPENHADO A APTO BRASIL GESTAO DE SAUDE E ENGENHARIA DO TRABALHO EIRELI, REFERENTE REALIZAÇÃO DE 1º APOSTILAMENTO - REAJUSTE DE VALOR - AO CONTRATO Nº 003/2022, COM A EMPRESA APTO BRASIL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - ASSESSORIA AOS MEMBROS DA BRIGADA DE INCÊNDIO E CURSO PARA REPRESENTANTES DA CIPA. - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 12/01/2025. |
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| 17 | 02/01/2025 | PA 525/2022 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | ATI SERVICE LTDA. | R$ 747,32 | R$ 214,20 | R$ 214,20 | R$ 0,00 | R$ 533,12 |
| VALOR EMPENHADO A ATI SERVICE LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E LEITURA, COM ENVIO ELETRÔNICO, RELATIVOS ÀS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS EM DIÁRIOS DOS TRIBUNAIS E NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PERTINENTES AO COREN/PR E SEUS ADVOGADOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 043/2022 - NO PERÍODO DE 01/01/2025 A 15/11/2025. |
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| 18 | 02/01/2025 | PA 4623784 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL SA | R$ 400.000,00 | R$ 238.383,76 | R$ 208.396,82 | R$ 0,00 | R$ 161.616,24 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS - TERMO DE ADESÃO Nº 3671284 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
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| 19 | 02/01/2025 | PA 376/2022 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 84.163,51 | R$ 36.491,91 | R$ 36.491,91 | R$ 0,00 | R$ 47.671,60 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUSTENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA BRCONSELHOS (SIG1) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 10/10/2025. |
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| 20 | 02/01/2025 | PA 297/2023 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA | R$ 798,46 | R$ 630,36 | R$ 630,36 | R$ 0,00 | R$ 168,10 |
| VALOR EMPENHADO A CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2023 COM A EMPRESA CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 010/2023 - PERÍODO: 01/01/2025 A 02/06/2025. |
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| 21 | 02/01/2025 | PA 724/2022 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 102,30 | R$ 102,30 | R$ 102,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2023, COM A EMPRESA CASTELO SISTEMAS ELETRÔNICOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR. PERÍODO DE 01/01/2025 A 01/02/2025. |
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| 22 | 02/01/2025 | PA 010/2021 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 1.055,65 | R$ 565,20 | R$ 433,32 | R$ 0,00 | R$ 490,45 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 COM A EMPRESA CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ, CUJO OBJETO É A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - TAXA DE INTERMEDIAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 07/07/2025. |
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| 23 | 02/01/2025 | PA 010/2021 | Estimativo | Estagiários | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 117.624,77 | R$ 71.958,13 | R$ 55.675,19 | R$ 0,00 | R$ 45.666,64 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 COM A EMPRESA CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ, CUJO OBJETO É A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - BOLSAS ESTÁGIO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 07/07/2025. |
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| 24 | 02/01/2025 | PA 010/2021 | Estimativo | Auxílio Transporte | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | R$ 59.170,06 | R$ 20.892,60 | R$ 16.059,10 | R$ 0,00 | R$ 38.277,46 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2021 COM A EMPRESA CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ, CUJO OBJETO É A GESTÃO DAS BOLSAS DE ESTÁGIO DO COREN/PR - AUXÍLIO TRANSPORTE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 07/07/2025. |
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| 25 | 02/01/2025 | PA 741/2024 | Estimativo | Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 50.000,00 | R$ 6.875,56 | R$ 6.875,56 | R$ 0,00 | R$ 43.124,44 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA OS IMÓVEIS DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
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| 26 | 02/01/2025 | PA 740/2024 | Estimativo | Serviços de Energia Elétrica | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 100.000,00 | R$ 22.028,33 | R$ 22.028,33 | R$ 0,00 | R$ 77.971,67 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO REGULADO PARA OS IMÓVEIS DO COREN/PR - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
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| 27 | 02/01/2025 | PA 461/2024 | Estimativo | Serviços Bancários | Caixa Economica Federal | R$ 621,00 | R$ 399,50 | R$ 399,50 | R$ 0,00 | R$ 221,50 |
| VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE GRU REFERENTE ÀS CUSTAS PROCESSUAIS DA JUSTIÇA FEDERAL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2024 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. |
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| 28 | 02/01/2025 | PA 247/2021 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA. | R$ 200.265,90 | R$ 97.851,86 | R$ 97.851,86 | R$ 0,00 | R$ 102.414,04 |
| VALOR EMPENHADO A DATACENTRICS INTEGRADOR MULTINUVEM LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) DE MULTI-NUVEM, QUE INCLUI A CONCEPÇÃO, PROJETO, PROVISIONAMENTO, CONFIGURAÇÃO, MIGRAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLOGIAS DE SERVIÇOS EM DOIS OU MAIS PROVEDORES DE NUVEM PÚBLICA PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2023 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 28/07/2025. |
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