| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 988 | 01/07/2024 | PA 420/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL ANTONIO CORDEIRO DE SOUZA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1047/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 989 | 01/07/2024 | PA 362/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RAQUEL DA SILVA PADILHA | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAQUEL DA SILVA PADILHA, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 968/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 990 | 01/07/2024 | PA 463/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | RUTH APARECIDA GOMES | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 284,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RUTH APARECIDA GOMES, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1025/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 991 | 01/07/2024 | PA 414/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | SANDRO CESAR ALVAREZ DA LUZ | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDRO CESAR ALVAREZ DA LUZ , REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1022/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 992 | 01/07/2024 | PA 531/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | TATIANE DO ROCIO DE LIMA | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TATIANE DO ROCIO DE LIMA , REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1034/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 993 | 01/07/2024 | PA 120/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | THABITA HELENA VAZ | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THABITA HELENA VAZ, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024, CONFORME NOTA DE ANÁLISE Nº 1030/2024 DA CONTROLADORIA GERAL. |
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| 970 | 28/06/2024 | PA 718/2023 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSOES DIGITAIS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNER - 10 M² - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 018/2023 - ACS CUT PRINT CORTES E IMPRESSÕES DIGITAIS LTDA. |
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| 968 | 26/06/2024 | PA 034/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA , REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 491/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 08/07/2024 A 11/07/2024. |
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| 969 | 26/06/2024 | PA 035/2024 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 2.255,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE , REFERENTE 5,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL MÉDIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO, CONFORME PORTARIA N° 495/2024, NO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 30/06/2024 A 05/07/2024. |
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| 967 | 24/06/2024 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 24,36 | R$ 24,36 | R$ 24,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS DE CORREIO - EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000276-59.2023.4.04.7026/PR - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 048/2024. |
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| 966 | 21/06/2024 | PA 582/2022 | Estimativo | Serviços Bancários | BANCO DO BRASIL SA | R$ 36.917,84 | R$ 36.917,84 | R$ 36.917,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE SERVIÇOS BANCÁRIOS - TERMO DE ADESÃO Nº 3671284 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PERÍODO DE 01/01/2024 A 21/08/2024. |
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| 945 | 20/06/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 7.244,01 | R$ 7.244,01 | R$ 7.244,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024. |
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| 946 | 20/06/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 5.148,92 | R$ 5.148,92 | R$ 5.148,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMIDT, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/2024 A 22/07/2024. |
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| 947 | 20/06/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 5.060,59 | R$ 5.060,59 | R$ 5.060,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 29/07/2024. |
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| 948 | 20/06/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 8.100,27 | R$ 8.100,27 | R$ 8.100,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2024 A 13/08/2024. |
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| 949 | 20/06/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 3.699,79 | R$ 3.699,79 | R$ 3.699,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2024 A 26/07/2024. |
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| 950 | 20/06/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ISABELLA BRONGIEL KLENK | R$ 5.451,66 | R$ 5.451,66 | R$ 5.451,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ISABELLA BRONGIEL KLENK , REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/07/2024 A 12/08/2024. |
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| 951 | 20/06/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 5.774,18 | R$ 5.774,18 | R$ 5.774,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/08/2024 A 28/08/2024. |
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| 952 | 20/06/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JEAN BATISTA MORAES | R$ 6.351,31 | R$ 6.351,31 | R$ 6.351,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2024 A 15/07/2024. |
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| 953 | 20/06/2024 | S/N | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 12.332,89 | R$ 12.332,89 | R$ 12.332,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/07/2024 A 27/07/2024. |
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