| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1692 | 16/12/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ADRIANA APARECIDA POMINI DE ARAUJO | R$ 404,11 | R$ 404,11 | R$ 404,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANA APARECIDA POMINI DE ARAUJO, REFERENTE AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA, RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES, AUTOS 5016563-11.2019.4.04.7003, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 0168/2019. |
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| 1693 | 16/12/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | LUCIMARA CARLA DUTRA | R$ 273,59 | R$ 273,59 | R$ 273,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIMARA CARLA DUTRA, REFERENTE AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA, RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES, AUTOS 5016563-11.2019.4.04.7003, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 0168/2019. |
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| 1694 | 16/12/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | SANDRA DA SILVA FERREIRA CARVALHO | R$ 655,03 | R$ 655,03 | R$ 655,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDRA DA SILVA FERREIRA CARVALHO, REFERENTE AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA, RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES, AUTOS 5016563-11.2019.4.04.7003, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 0168/2019. |
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| 1695 | 16/12/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JESSICA RODRIGUES VITORINO DANTAS | R$ 1.166,76 | R$ 1.166,76 | R$ 1.166,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA RODRIGUES VITORINO DANTAS, REFERENTE AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA, RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES, AUTOS 50162228220194047003, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 0168/2019. |
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| 1696 | 16/12/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 233,10 | R$ 233,10 | R$ 233,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, TENDO EM VISTA A COMPRA INDEVIDA REALIZADA PELO COREN/PR, CONFORME DESCRITO NO P.A. Nº 70/2019. |
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| 1703 | 16/12/2019 | 039/2013 | Estimativo | Serviços de Energia Elétrica | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 25.000,00 | R$ 12.320,40 | R$ 12.320,40 | R$ 0,00 | R$ 12.679,60 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - COMPLEMENTO. |
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| 1704 | 16/12/2019 | S/N | Ordinário | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 674,80 | R$ 674,80 | R$ 674,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO PARA CUMPRIMENTO DE ATOS PROCESSUAIS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 173/2019. |
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| 1688 | 13/12/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PAPEL HIGIÊNICO 160 PCTS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1689 | 13/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE EM SESSÃO SOLENE NA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAS TEBAS/PR NO PERÍODO DE 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1690 | 13/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUITERIA OTILIA NEVES BREVILHERI, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE MOÇÃO DE APLAUSOS DA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA TEBAS À PRESIDENTE DO COREN/PR, SIMONE PERUZZO, PARA PRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA E DIVULGAÇÃO NO SITE DO COREN/PR E REDES SOCIAIS NO PERÍODO DE 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1691 | 13/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS, NA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVAS TEBAS/PR NO PERÍODO DE 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1669 | 12/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA MEMORANDO DEFIS Nº065/2019 - CRONOGRAMA DE FISCALIZAÇÃO DEZEMBRO DE 2019 - INSPEÇÃO DE RETORNO PAF Nº 244/2019 - HOSPITAL MUNICIPAL SÃO LUIZ (ALTAMIRA DO PARANÁ E PAF Nº245/2019 - SMS DE CAMPINA DA LAGOA EM CAMPINA DA LAGOA NO PERÍODO DE 10 A 11 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1670 | 12/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONARIA ESTADUAL) PARA ATENDER OS INSCRITOS DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ E REGIÃO COM O ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1671 | 12/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LAÍSA MARIA PEREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAÍSA MARIA PEREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REUNIÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E O INSTITUTO SANTA PELIZZARI AFIM DE REALIZAR TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PARA SOLUCIONAR O DEFICIT DE ENFERMEIROS NA INSTITUIÇÃO EM PALMAS NO PERÍODO DE 11 A 12 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1672 | 12/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC, EM NOME DA AUTARQUIA E DO INSTITUTO SANTA PELIZZARI, CONFORME DISPOSTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO N°2019/2019 E APROVAÇÃO EM REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO(03/12/2019) EM PALMAS NO PERÍODO DE 12 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1673 | 12/12/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REUNIÃO COM PROMOTORIA DE PALMAS PARA VIABILIZAR CELEBRAÇÃO DE TAC ENTRE COREN/PR E INSTITUTO SANTA PELIZZARI EM PALMAS NO PERÍODO DE 12 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1674 | 12/12/2019 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 11 DE IPTU 2019 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 252/2019. |
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| 1675 | 12/12/2019 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 12 DE IPTU 2019 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 251/2019. |
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| 1676 | 12/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARISA CAETANO JANUÁRIO WOSCH | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARISA CAETANO JANUÁRIO WOSCH, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| 1677 | 12/12/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARTA BARBOSA DA SILVA | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARTA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE 03 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. |
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