| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 467 | 30/04/2019 | S/N | Ordinário | Férias | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 6.385,31 | R$ 6.385,31 | R$ 6.385,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 13 A 27 DE MAIO DE 2019. |
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| 468 | 30/04/2019 | S/N | Ordinário | Férias | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 1.840,76 | R$ 1.840,76 | R$ 1.840,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22 A 31 DE MAIO DE 2019. |
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| 469 | 30/04/2019 | S/N | Ordinário | Férias | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 788,32 | R$ 788,32 | R$ 788,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 27 A 31 DE MAIO DE 2019. |
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| 470 | 30/04/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 1.767,53 | R$ 1.767,53 | R$ 1.767,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06 A 25 DE MAIO DE 2019. |
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| 471 | 30/04/2019 | S/N | Ordinário | Férias | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 813,07 | R$ 813,07 | R$ 813,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06 A 25 DE MAIO DE 2019. |
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| 472 | 30/04/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARIA LISETE ZINHER | R$ 4.193,03 | R$ 4.193,03 | R$ 4.193,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06 A 25 DE MAIO DE 2019. |
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| 473 | 30/04/2019 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA LISETE ZINHER | R$ 1.907,83 | R$ 1.907,83 | R$ 1.907,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06 A 25 DE MAIO DE 2019. |
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| 474 | 30/04/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | SUZANA SCHOSSIG | R$ 1.620,24 | R$ 1.620,24 | R$ 1.620,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE PROVENTO DE ABONO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06 A 25 DE MAIO DE 2019. |
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| 475 | 30/04/2019 | S/N | Ordinário | Férias | SUZANA SCHOSSIG | R$ 745,32 | R$ 745,32 | R$ 745,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUZANA SCHOSSIG, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 06 A 25 DE MAIO DE 2019. |
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| 457 | 29/04/2019 | 022/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | DANIEL ZANARDI 23300434904 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIEL ZANARDI 23300434904, REFERENTE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE PIA E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ EM ABRIL DE 2019. |
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| 458 | 29/04/2019 | 013/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | MR INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.497,66 | R$ 1.497,66 | R$ 1.497,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MR INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., REFERENTE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE DE RECALQUE PARA O COREN/PR EM ABRIL DE 2019. |
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| 451 | 25/04/2019 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 1.937,37 | R$ 1.937,37 | R$ 1.937,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE IPTU 2019 (R$ 1.277,43), TAXA DE COLETA DE LIXO (R$ 52,62) E TAXA DE DESASTRES 2019 (R$ 607,32). |
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| 452 | 25/04/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISTORIAR O NOVO IMÓVEL DO COREN/PR QUE ABRIGARÁ A SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR NO PERÍODO DE 25 A 26 DE ABRIL DE 2019. |
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| 453 | 25/04/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISTORIAR O NOVO IMÓVEL DO COREN/PR QUE ABRIGARÁ A SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR NO PERÍODO DE 25 A 26 DE ABRIL DE 2019. |
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| 454 | 25/04/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISTORIAR O NOVO IMÓVEL DO COREN/PR QUE ABRIGARÁ A SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR NO PERÍODO DE 25 A 26 DE ABRIL DE 2019. |
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| 455 | 25/04/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 06 A 10 DE MAIO DE 2019. |
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| 456 | 25/04/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE 04 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 06 A 10 DE MAIO DE 2019. |
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| 433 | 24/04/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | SUELI DE SOUSA | R$ 134,57 | R$ 134,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SUELI DE SOUSA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 434 | 24/04/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | NORMA AYAKO MATSUMOTO NONACA | R$ 229,15 | R$ 229,15 | R$ 229,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NORMA AYAKO MATSUMOTO NONACA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO INSCRIÇÃO REMIDA. |
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| 435 | 24/04/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | SHEILA VANIA GONÇALVES | R$ 175,53 | R$ 175,53 | R$ 175,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SHEILA VANIA GONÇALVES, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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