| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 264 | 14/03/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | DENISE FAUCZ KLETEMBERG | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE FAUCZ KLETEMBERG, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 244 | 13/03/2019 | 002/2017 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 2.184,00 | R$ 1.834,00 | R$ 1.834,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 245 | 13/03/2019 | 002/2017 | Estimativo | Estagiários | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 54.600,00 | R$ 45.850,00 | R$ 45.850,00 | R$ 0,00 | R$ 8.750,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE BOLSA ESTÁGIO NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 246 | 13/03/2019 | 002/2017 | Estimativo | Auxílio Transporte | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 11.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTÁGIOS NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 240 | 12/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAÇÕES EM UNIÃO DA VITÓRIA E SÃO MATEUS DO SUL/PR NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2019. |
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| 241 | 12/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | GISELE BASSO ZANLORENZI | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GISELE BASSO ZANLORENZI, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAÇÕES EM UNIÃO DA VITÓRIA E SÃO MATEUS DO SUL/PR CONFORME MEMORANDO N° 010/2019 NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2019. |
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| 242 | 12/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 4 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAÇÕES EM PONTA GROSSA/PR CONFORME MEMORANDO N° 010/2019 NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2019. |
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| 243 | 12/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAÇÕES EM JACAREZINHO/PR NO PERÍODO DE 27 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 239 | 08/03/2019 | 011/2018 | Estimativo | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 500.000,00 | R$ 117.880,72 | R$ 117.880,72 | R$ 332.119,28 | R$ 50.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, MALOTE E ENVIO DE BOLETOS E NOTIFICAÇÕES PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - 1° TERMO ADITIVO. |
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| 226 | 07/03/2019 | 042/2019 | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | ADRIELLI REIS LOZANO | R$ 462,54 | R$ 462,54 | R$ 462,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIELLI REIS LOZANO, REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTOS 5001293-44.2019.4.04.7003 NATUREZA DA AÇÃO: VALORES PAGOS A MAIOR DE 2MVR, CFE MEMORANDO ASSEJUR 042/2019. |
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| 227 | 07/03/2019 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 1.326,06 | R$ 1.326,06 | R$ 1.326,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IPTU 2019 PREFEITURA DE MARINGA DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 040/2019. |
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| 228 | 07/03/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | MARLY TAIKO INAGAKI TIBA | R$ 2.685,91 | R$ 2.685,91 | R$ 2.685,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARLY TAIKO INAGAKI TIBA, REFERENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTOS 5004272-57.2011.4.04.7003 NATUREZA DA AÇÃO: VALORES PAGOS A MAIOR DE 2MVR, CFE MEMORANDO ASSEJUR 042/2019. |
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| 229 | 07/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2019. |
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| 230 | 07/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2019. |
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| 231 | 07/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 11 A 15 DE MARÇO DE 2019. |
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| 232 | 07/03/2019 | S/N | Ordinário | Férias | CARMEN CRISTINA MOURA DOS SANTOS | R$ 7.992,21 | R$ 7.992,21 | R$ 7.992,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARMEN CRISTINA MOURA DOS SANTOS, REFERENTE PROVENTOS DE FÉRIAS - TERMO DE RESCISÃO EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 233 | 07/03/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | NALU APARECIDA LORENÇON | R$ 13.249,99 | R$ 13.249,99 | R$ 13.249,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NALU APARECIDA LORENÇON, REFERENTE PROVENTOS DE FÉRIAS - TERMO DE RESCISÃO EM MARÇO DE 2019. |
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| 234 | 07/03/2019 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 73.366,97 | R$ 65.455,94 | R$ 65.455,94 | R$ 601,87 | R$ 7.309,16 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 235 | 07/03/2019 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 33.956,59 | R$ 30.521,91 | R$ 30.521,91 | R$ 0,00 | R$ 3.434,68 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 236 | 07/03/2019 | 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 31.412,62 | R$ 28.265,96 | R$ 28.265,96 | R$ 0,00 | R$ 3.146,66 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 14 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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