| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1483 | 01/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 6.360,68 | R$ 6.360,68 | R$ 6.360,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1484 | 01/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 5.477,71 | R$ 5.477,71 | R$ 5.477,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE ABONO FÉRIAS EM 19 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1485 | 01/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 5.428,09 | R$ 5.428,09 | R$ 5.428,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1486 | 01/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 4.898,80 | R$ 4.898,80 | R$ 4.898,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE ABONO FÉRIAS EM 18 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1487 | 01/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 3.210,87 | R$ 3.210,87 | R$ 3.210,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1488 | 01/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 1.850,08 | R$ 1.850,08 | R$ 1.850,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE ABONO FÉRIAS EM 18 DE NOVEMBRO A 07 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1489 | 01/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.238,37 | R$ 1.238,37 | R$ 1.238,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 22 DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| 1490 | 01/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 555,62 | R$ 555,62 | R$ 555,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 25 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| 1492 | 01/11/2019 | S/N | Ordinário | Férias | ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 966,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEN DIAS ACCORDI MEDEIROS, REFERENTE A DIFERENÇA DE PROVENTO DE FÉRIAS - A SER PAGO JUNTAMENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 1493 | 01/11/2019 | S/N | Estimativo | Gratificação por Tempo de Serviço | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 120.000,00 | R$ 110.896,00 | R$ 110.896,00 | R$ 9.104,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - COMPLEMENTO. |
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| 1405 | 30/10/2019 | 094/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA - MEI 05523075990 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA - MEI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM/MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, INCLUSO CORTE DE GRAMA, PODA DE PLANTAS, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE ADUBOS - PERÍODO DE 04 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1406 | 30/10/2019 | 094/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA - MEI 05523075990 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ANDRADE DE SOUZA - MEI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASOS COM FLORES PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR. |
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| 1407 | 30/10/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | PROMOVA ILIMITADA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA | R$ 25.524,00 | R$ 25.524,00 | R$ 25.524,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PROMOVA ILIMITADA PROMOCAO DE EVENTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COORDENADOR DE EVENTOS, RECEPCIONISTA, MÚSICO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO E DE MESAS PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DE LONDRINA, NO DIA 06/11/2019 AS 18 HORAS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1408 | 30/10/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC - 15 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1409 | 30/10/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ROGER ANDRE BRAUN | R$ 174,95 | R$ 174,95 | R$ 174,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROGER ANDRE BRAUN, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE BANNERS - 1 BANNER 1,6X1,6M; 2 BANNERS 0,9X1,2M - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1410 | 30/10/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 8.310,00 | R$ 8.310,00 | R$ 8.310,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO - 300 UNIDADES/ E DE MANUAL/LIVRETO - 2.000 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1411 | 30/10/2019 | 085/2018 | Global | Serviços Gráficos e Editoriais | TRÊS CRIATIVOS LTDA. | R$ 8.079,00 | R$ 8.079,00 | R$ 8.079,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRÊS CRIATIVOS LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS E MANUAIS - 1.600 UNIDADES; FOLDERS - 300 UNIDADES; ARTE PARA FLYERS - 100 UNIDADES; PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM - 2.200 UNIDADES E ARTE PARA BANNERS - 1 UNIDADE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1412 | 30/10/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS | R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GRAFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTINUOS E ETIQUETAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA - 100 UNIDADES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 1413 | 30/10/2019 | 060/2019 | Ordinário | Bens de Informática | EVOQUE LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 135.953,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 135.953,44 |
| VALOR EMPENHADO A EVOQUE LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: DESKTOP TIPO I - ESTAÇÃO PADRÃO - 32 UNIDADES E DESKTOP TIPO II - ESTAÇÃO AVANÇADA - 3 UNIDADES - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 1414 | 30/10/2019 | 060/2019 | Ordinário | Bens de Informática | FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA. | R$ 20.667,15 | R$ 20.667,15 | R$ 20.667,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA: MONITOR DE VÍDEO - 35 UNIDADES. |
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