| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 571 | 11/05/2021 | PF 086/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EDUARDO JOSE TRUPPEL | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE TRUPPEL, REFERENTE 3 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 348ª ROD, 349ª ROD, E 009ª RED EM ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 131/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 572 | 11/05/2021 | PF 086/2021 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DECARLO CISZ TREVIZAN | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DECARLO CISZ TREVIZAN, REFERENTE 3 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 348ª ROD, 349ª ROD, E 009ª RED EM ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 131/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 573 | 11/05/2021 | PF 083/2021 | Ordinário | Auxílio Representação | RITA SANDRA FRANZ | R$ 4.212,00 | R$ 4.212,00 | R$ 4.212,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RITA SANDRA FRANZ, REFERENTE 12 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO PRESIDENTE) DIAS 01, 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 19, 20, 22 e 23 DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA DE ANÁLISE N° 132/2021 DA CONTROLADORIA GERAL. |
|
| 545 | 07/05/2021 | PA 044/2021 | Ordinário | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | SISTEK SISTEMAS DE ALARME LTDA. | R$ 2.679,00 | R$ 2.679,00 | R$ 2.679,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SISTEK SISTEMAS DE ALARME LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E OUTROS EQUIPAMENTOS CORRELATOS PARA O PRÉDIO DA SEDE REGIONAL DO COREN/PR - PF Nº 232/2021. |
|
| 546 | 07/05/2021 | PA 044/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Móveis | SISTEK SISTEMAS DE ALARME LTDA. | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SISTEK SISTEMAS DE ALARME LTDA., REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E OUTROS EQUIPAMENTOS CORRELATOS PARA O PRÉDIO DA SEDE REGIONAL DO COREN/PR - PF Nº 232/2021. |
|
| 540 | 06/05/2021 | PA 040/2021 | Ordinário | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 | R$ 1.288,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL- e-CPF E e-CNPJ - PARA O COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 228/2021. |
|
| 541 | 06/05/2021 | PA 034/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA | R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 355,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTINCAMP COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TROCA DE CARGAS E TESTES NAS MANGUEIRAS DE EXTINTORES DA SEDE DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 230/2021. |
|
| 542 | 06/05/2021 | PA 034/2021 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | EXTINVEL COMERCIO DE EXTINTORES CASCAVEL LTDA | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTINVEL COMERCIO DE EXTINTORES CASCAVEL LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TROCA DE CARGAS E TESTES NAS MANGUEIRAS DE EXTINTORES DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 229/2021. |
|
| 543 | 06/05/2021 | PA 027/2019 | Estimativo | Publicações Técnicas | IMPRENSA NACIONAL | R$ 28.816,67 | R$ 17.907,68 | R$ 17.907,68 | R$ 0,00 | R$ 10.908,99 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 003/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - PF Nº 027/2021. |
|
| 544 | 06/05/2021 | PA 019/2021 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933 | R$ 1.445,16 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 45,16 |
| VALOR EMPENHADO A ADRIANO CESAR ALVES MOREIRA 02322216933, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA E LIMPEZA DO TERRENO ANEXO À SEDE ADMINISTRATIVA DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PF Nº 231/2021. |
|
| 537 | 05/05/2021 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 1.372,98 | R$ 1.372,98 | R$ 1.372,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE IPTU 2021 PREFEITURA DE CASCAVEL DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL, CFE. MEMORANDO SUB. CASCAVEL N° 012/2021. |
|
| 538 | 05/05/2021 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 709,31 | R$ 709,31 | R$ 709,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2021 E TAXA DE DESASTRE - PREFEITURA DE CASCAVEL DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL, CFE. MEMORANDO SUB. CASCAVEL N° 012/2021. |
|
| 539 | 05/05/2021 | PA 013/2018 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 42.229,00 | R$ 37.001,45 | R$ 37.001,45 | R$ 0,00 | R$ 5.227,55 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, PREFERENTE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA - REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PARA O COREN/PR - 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO N.º 005/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO - NO PERÍODO DE 16 DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 - PF Nº 041/2021. |
|
| 531 | 03/05/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 158,66 | R$ 158,66 | R$ 158,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - AUTOS Nº 50024459620204047002, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 038/2021 E PORTARIA Nº 133/2021. |
|
| 532 | 03/05/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 257,50 | R$ 257,50 | R$ 257,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - ABRIL CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 036/2021. |
|
| 533 | 03/05/2021 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 81,04 | R$ 81,04 | R$ 81,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE A PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA - DESPESAS DE DISTRIBUIÇÃO - PROCESSO ELETRÔNICO - JUSTIÇA ESTADUAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - EXECUÇÃO FISCAL 50132049820154047001 - CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 039/2021. |
|
| 534 | 03/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.552,50 | R$ 1.552,50 | R$ 1.552,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) DEVIDO A NECESSIDADE DE VISITA TÉCNICA, ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOKS, ENTREGA E TESTE DE EQUIPAMENTOS SUBSEÇÕES DE CASCAVEL, MARINGÁ E LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 136/2021 NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021. |
|
| 535 | 03/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 1.552,50 | R$ 1.552,50 | R$ 1.552,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE 4,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) DEVIDO A NECESSIDADE DE VISITA TÉCNICA, ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOKS, ENTREGA E TESTE DE EQUIPAMENTOS SUBSEÇÕES DE CASCAVEL, MARINGÁ E LONDRINA, CONFORME PORTARIA N° 136/2021 NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021. |
|
| 536 | 03/05/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELAINE AQUOTI MEDEIROS | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELAINE AQUOTI MEDEIROS, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 146/2021 E PORTARIA N° 112/2021 NO MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA/PR NO DIA 29/04/2021. |
|
| 513 | 27/04/2021 | PF 057/2021 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO DEFIS N°.
137/2021 E PORTARIA N°.112/2021, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR NO DIA 28/04/2021. |
|