| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1126 | 29/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA KINDRA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZA KINDRA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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| 1127 | 29/08/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA KINDRA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZA KINDRA, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROP 631ª E 632ª E REP 260ª, EM JULHO DE 2019. |
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| 1128 | 29/08/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROP 631ª E 632ª E REP 260ª, EM JULHO DE 2019. |
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| 1129 | 29/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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| 1130 | 29/08/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições a Terceiros | LAÍSA MARIA PEREIRA | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 61,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LAÍSA MARIA PEREIRA, REFERENTE REEMBOLSO DE GASTOS COM DESLOCAMENTO NO DIA 22/08/2019 PARA PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE INQUÉRITO NA POLICIA FEDERAL PROVENIENTE DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO COREN/PR, CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 119/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 79/2019. |
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| 1124 | 29/08/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARTA BARBOSA DA SILVA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARTA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NAS ROP 631ª E 632ª E REP 260ª, EM JULHO DE 2019. |
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| 1125 | 29/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARTA BARBOSA DA SILVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARTA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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| 1082 | 28/08/2019 | 084/2018 | Ordinário | Propaganda e Publicidade | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP | R$ 616,00 | R$ 616,00 | R$ 616,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP, PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM AGOSTO DE 2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PE 13/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2019. |
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| 1083 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 06 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NO NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA E REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO, EM LONDRINA/PR NO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1084 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 06 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NO NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA E REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO, EM LONDRINA/PR NO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1085 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 06 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NO NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA E REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO, EM LONDRINA/PR NO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1086 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUDWIG BIRKNER GUIMARAES | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUDWIG BIRKNER GUIMARAES, REFERENTE 06 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NO NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA E REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO, EM LONDRINA/PR NO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1087 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MAURICIO N. BERNARDO | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAURICIO N. BERNARDO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA NOVA SEDE DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA E PREPARATIVOS DE MUDANÇA DE ENDEREÇO, EM LONDRINA/PR NO PERÍODO DE 28 A 30 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1088 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO COFEN, EM FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1089 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA DIRETORIA DO COLEGIADO DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM PONTA GROSSA/PR NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1090 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS EM LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 04 A 05 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1091 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, OFICINA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA E REUNIÃO DO DEFIS EM MARINGÁ/PR, NO PERÍODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 1092 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Férias | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 2.595,78 | R$ 2.595,78 | R$ 2.595,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/09/2019 A 27/09/2019. |
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| 1093 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 212,76 | R$ 212,76 | R$ 212,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 13/09/2019. |
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| 1094 | 28/08/2019 | S/N | Ordinário | Férias | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.617,65 | R$ 1.617,65 | R$ 1.617,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/09/2019 A 26/09/2019. |
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