| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 192 | 26/02/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 63,89 | R$ 63,89 | R$ 63,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL, AUTOS N° 50007201220194047001 - 50000876820194047011 - 500059708220194047003 - 50003233820194047005 - 5000314820194047002 - 50000892920194047003, CFE MEMORANDO DEJUR N° 023/2019 E PORTARIA N° 35/2019. |
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| 184 | 22/02/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL PARA AS CIDADES DE SÃO MATEUS E UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2019.
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| 185 | 22/02/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DA PALESTRA NO SEMINÁRIO DA SAÚDE E TECNOLOGIA EM SÃO MATEUS DO SUL/PR E DA PALESTRA NA UNIGUAÇU EM UNIÃO DA VITÓRIA/PR NO PERÍODO DE 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2019 E REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DA MESA DIRETIVA DA SOLENIDADE DA COLAÇÃO DE GRAU DO CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIFIL EM LONDRINA/PR NO PERÍODO DE 23 A 24 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 186 | 22/02/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NALU APARECIDA LORENÇON | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NALU APARECIDA LORENÇON, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA ACOMPANHAR A PRESIDENTE SIMONE PERUZZO EM EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DE ENFERMAGEM UNIFIL EM LONDRINA/PR NO PERÍODO DE 23 A 24 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 171 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | KETHELYN FERNANDA SALDANHA FAGUNDES | R$ 108,95 | R$ 108,95 | R$ 108,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KETHELYN FERNANDA SALDANHA FAGUNDES, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO PAGAMENTO DE PRIMEIRA ANUIDADE DE ENFERMEIRO ONDE SERIA DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. |
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| 172 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | BERNADETE MARIA CARRARO | R$ 274,98 | R$ 274,98 | R$ 274,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BERNADETE MARIA CARRARO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO INSCRIÇÃO REMIDA. |
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| 173 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | VIVIANE TEREZINHA NEGRELLO | R$ 58,25 | R$ 58,25 | R$ 58,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIVIANE TEREZINHA NEGRELLO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 174 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | DENIZE PRESOTTO | R$ 148,77 | R$ 148,77 | R$ 148,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENIZE PRESOTTO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 175 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | OSANA APARECIDA PASCUIM | R$ 227,92 | R$ 227,92 | R$ 227,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OSANA APARECIDA PASCUIM, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 176 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | DIVONETE BATISTA | R$ 32,45 | R$ 32,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIVONETE BATISTA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 177 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | ELSA SOLANGE FREITAS DRULA | R$ 19,42 | R$ 19,42 | R$ 19,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELSA SOLANGE FREITAS DRULA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO PAGAMENTO SEM DESCONTO. |
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| 178 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | MARIA DAUTINA XAVIER | R$ 161,49 | R$ 161,49 | R$ 161,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DAUTINA XAVIER, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 179 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | REGINA APARECIDA DOS SANTOS LEMBERG | R$ 33,06 | R$ 33,06 | R$ 33,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REGINA APARECIDA DOS SANTOS LEMBERG, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO PAGAMENTO SEM DESCONTO. |
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| 180 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | PATRICIA DE FATIMA CARVALHO DOELLE | R$ 210,63 | R$ 210,63 | R$ 210,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DE FATIMA CARVALHO DOELLE, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 181 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | SCHEILA RODRIGUES NEUMANN | R$ 161,49 | R$ 161,49 | R$ 161,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SCHEILA RODRIGUES NEUMANN, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 182 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | KELLY DARIANE NOGUEIRA FRANCK | R$ 210,63 | R$ 210,63 | R$ 210,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY DARIANE NOGUEIRA FRANCK, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2019 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 183 | 20/02/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas de Exerc. Anteriores | DIEGO MARTINS DIAS | R$ 225,84 | R$ 225,84 | R$ 225,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIEGO MARTINS DIAS, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 E TAXAS DEVIDO NÃO EFETIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO CFE. MEMORANDO 001/2019 SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 153 | 19/02/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE KALORÉ NO PERÍODO DE 26 A 27 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 154 | 19/02/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE KALORÉ NO PERÍODO DE 26 A 27 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 155 | 19/02/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADOS) PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE NO PERÍODO DE 20 A 21 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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