| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1361 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1362 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | DENISE FAUCZ KLETEMBERG | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE FAUCZ KLETEMBERG, REFERENTE 03 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1363 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARISA CAETANO JANUÁRIO WOSCH | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARISA CAETANO JANUÁRIO WOSCH, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1364 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1365 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 261ª REP EM CURITIBA EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1366 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSELI DE JESUS DOS SANTOS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELI DE JESUS DOS SANTOS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO DA 261ª REP EM CURITIBA EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1367 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1368 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 02 JETONS PELA PARTICIPAÇÃO NA 635ª ROP E NA 261ª REP EM CURITIBA EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1369 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIO ROBERTO PAES | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIO ROBERTO PAES, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1370 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARCIO ROBERTO PAES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIO ROBERTO PAES, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 636ª ROP E NA 261ª REP EM CURITIBA EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1371 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 06 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019 |
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| 1372 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 636ª ROP E NA 261ª REP EM CURITIBA/PR EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1373 | 18/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | SONIA MARIA KALCKMANN DE MACEDO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SONIA MARIA KALCKMANN DE MACEDO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1375 | 18/10/2019 | 069/2019 | Ordinário | Material de Expediente | DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | R$ 754,20 | R$ 754,20 | R$ 754,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINAS PARA RELÓGIO PONTO EM PAPEL TÉRMICO PARA O COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO.
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| 1376 | 18/10/2019 | 069/2019 | Ordinário | Bens de Informática | Smart Point Ltda | R$ 10.929,00 | R$ 10.929,00 | R$ 10.929,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SMART POINT LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 EQUIPAMENTOS DE RELÓGIO PONTO, MARCA HENRY - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 1377 | 18/10/2019 | 069/2019 | Global | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | Smart Point Ltda | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SMART POINT LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIOS PONTO E ORIENTAÇÃO A FUNCIONÁRIOS. |
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| 1378 | 18/10/2019 | 069/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | Smart Point Ltda | R$ 424,74 | R$ 141,58 | R$ 141,58 | R$ 141,58 | R$ 141,58 |
| VALOR EMPENHADO A SMART POINT LTDA, REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE DADOS - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 1346 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Correspondência e Cobrança | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO PARA CUMPRIMENTO DE ATOS PROCESSUAIS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 141/2019. |
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| 1347 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL A PATO BRANCO/PR NO PERÍODO DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 1348 | 17/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA REALIZAR INSPEÇÕES A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NOS MUNICÍPIOS DE UNIÃO DA VITÓRIA, PORTO VITÓRIA E GENERAL CARNEIRO, CONFORME MEMORANDO DEFIS Nº 054/2019 NO PERÍODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DE 2019. |
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