| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 94 | 24/01/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA EM REDE E COMPUTADORES DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR., NO PERÍODO DE 18 E 19 DE JANEIRO DE 2019. |
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| 86 | 22/01/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 428,37 | R$ 428,37 | R$ 428,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL CFE. MEMORANDO ASSEJUR N° 010/2019. |
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| 80 | 17/01/2019 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | MACTUS INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 87,43 | R$ 87,43 | R$ 87,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MACTUS INFORMÁTICA LTDA ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO COREN/PR NA CIDADE DE UMUARAMA/PR, PA 079/2018 E MEMORANDO N° 003/2019. |
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| 81 | 17/01/2019 | S/N | Ordinário | Férias | LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 466,87 | R$ 466,87 | R$ 466,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE FÉRIAS EMPREGADA LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA EM 28 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 82 | 17/01/2019 | 001/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.191,25 | R$ 1.191,25 | R$ 1.191,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2019 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 83 | 17/01/2019 | 001/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.125,90 | R$ 1.125,90 | R$ 1.125,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2019 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 84 | 17/01/2019 | 001/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.274,90 | R$ 1.274,90 | R$ 1.274,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2019 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 85 | 17/01/2019 | 001/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 4.515,20 | R$ 4.515,20 | R$ 4.515,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2019 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 71 | 15/01/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JOSÉ EDUARDO RIZZI - SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALMEIRA | R$ 34,71 | R$ 34,71 | R$ 34,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSÉ EDUARDO RIZZI - SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALMEIRA, REFERENTE CUSTAS DE DE CERTIDÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL DEVIDO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AUTOS 50010687420174047009 CFE. MEMORANDO DEJUR N° 006/2019. |
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| 72 | 15/01/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | NADIA ROCHA DE SANTANA | R$ 348,27 | R$ 348,27 | R$ 348,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NADIA ROCHA DE SANTANA, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL DE VALORES DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS 50057137320114047003, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 005/2019. |
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| 73 | 15/01/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | JANICE TEREZINHA BARAZETTI | R$ 1.383,60 | R$ 1.383,60 | R$ 1.383,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANICE TEREZINHA BARAZETTI, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL DE VALORES DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS 50066683020134047005, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 005/2019. |
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| 74 | 15/01/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | GLEIDSON RAPHAEL DE OLIVEIRA | R$ 839,92 | R$ 839,92 | R$ 839,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GLEIDSON RAPHAEL DE OLIVEIRA, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL DE VALORES DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS 50029495120104047003, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 005/2019. |
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| 75 | 15/01/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | TEREZINHA RIBEIRO LIEBBER | R$ 799,69 | R$ 799,69 | R$ 799,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZINHA RIBEIRO LIEBBER, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL DE VALORES DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS 50037701520114047005, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 005/2019. |
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| 76 | 15/01/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS NO COFEN EM BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 22 A 23 DE JANEIRO DE 2019. |
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| 77 | 15/01/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JANEIRO DE 2019. |
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| 78 | 15/01/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL E ACOMPANHAR O EMPREGADO MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA PARA MANUTENÇÃO DE REDE E COMPUTADORES NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JANEIRO DE 2019. |
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| 79 | 15/01/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 32,86 | R$ 32,86 | R$ 32,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL, AUTOS 500181178201874047032/PR - 50018638620184047028 - 50137712420184047002, CFE MEMORANDO DEJUR N° 001/2019. |
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| 70 | 14/01/2019 | 061/2018 | Ordinário | Terrenos | KAROLINA VILLAR SCHUBERT | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KAROLINA VILLAR SCHUBERT, REFERENTE 2° PARCELA COM VENCIMENTO EM 31/01/2019, DA COMPRA DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA TEIXEIRA SOARES, LOTE K , ÁREA 1.108,25M², INDICAÇÃO FISCAL 43.016.037.000-9, MATRÍCULA 117.321 EM CURITIBA NO VALOR TOTAL DE R$ 2.400.000,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS MIL REAIS), CFE TERMO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA N° 008/2018. |
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| 66 | 10/01/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 240,95 | R$ 240,95 | R$ 240,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS AUTOS 5055064.48.2016.4047000-EF CFE. MEMORANDO DEJUR N° 002/2019. |
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| 67 | 10/01/2019 | 073/2016 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 22.464,00 | R$ 16.946,23 | R$ 16.946,23 | R$ 0,00 | R$ 5.517,77 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE PACOTE DE DADOS DE INTERNET PARA SMARTPHONES NO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO 002/2017 2° TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO.
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