| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 68 | 10/01/2019 | 073/2016 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 41.976,00 | R$ 17.473,91 | R$ 17.473,91 | R$ 0,00 | R$ 24.502,09 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SMARTPHONES NO PERÍODO DE 11 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - CONTRATO 002/2017 2° TERMO ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 69 | 10/01/2019 | 086/2018 | Global | Estacionamentos | AMARILDO IBENER FIDELIS EIRELI | R$ 2.160,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
| VALOR EMPENHADO A L.M FIDELIS - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DO COREN MÓVEL DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 65 | 08/01/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 32,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 32,86 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL, AUTOS 500181178201874047032/PR - 50018638620184047028 - 50137712420184047002, CFE MEMORANDO DEJUR N° 001/2019. |
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| 64 | 07/01/2019 | 056/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 57.452,44 | R$ 57.452,44 | R$ 57.452,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E CUSTOMIZAÇÃO ADERENTES AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSELHO DE REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1 | 02/01/2019 | 014/2013 | Global | Locação de Bens Imóveis | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 41.085,59 | R$ 41.085,51 | R$ 41.085,51 | R$ 0,08 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 2 | 02/01/2019 | 095/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 167.604,20 | R$ 167.324,57 | R$ 167.324,57 | R$ 279,63 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DE PLATAFORMA CLOUD DO SIG 01 NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 3 | 02/01/2019 | 007/2018 | Global | Locação de Bens Imóveis | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 54.000,00 | R$ 54.000,00 | R$ 52.105,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 4 | 02/01/2019 | 013/2018 | Estimativo | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 24.428,05 | R$ 21.083,84 | R$ 21.083,84 | R$ 3.344,21 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA OFICIAL (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES) DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE MAIO DE 2019. |
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| 5 | 02/01/2019 | 040/2013 | Estimativo | Serviços de Água e Tratamento de Esgoto | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 18.000,00 | R$ 12.404,71 | R$ 12.404,71 | R$ 5.595,29 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 6 | 02/01/2019 | 002/2014 | Global | Locação de Bens Móveis | COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 18.331,08 | R$ 17.533,60 | R$ 17.533,60 | R$ 797,48 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS COM TECNOLOGIA DIGITAL PARA TRABALHAR EM REDE, INCLUSO ASSISTENCIA TÉCNICA , MANUTENÇÃO E SUPORTE AO USUÁRIO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 17 DE MARÇO DE 2019. |
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| 7 | 02/01/2019 | 041/2013 | Estimativo | Propaganda e Publicidade | IMPRENSA NACIONAL | R$ 8.000,00 | R$ 6.475,84 | R$ 6.475,84 | R$ 1.524,16 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE ABRIL DE 2019. |
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| 8 | 02/01/2019 | 039/2013 | Estimativo | Serviços de Energia Elétrica | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 9 | 02/01/2019 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 36.205,63 | R$ 36.205,63 | R$ 36.205,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN IP/MPLS ENTRE AS UNIDADES DO COREN/PR - CONTRATO 2/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 17 DE JULHO DE 2019. |
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| 10 | 02/01/2019 | 025/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 16.449,16 | R$ 15.701,59 | R$ 15.701,59 | R$ 747,57 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PARA SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA O COREN/PR - CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JULHO DE 2019. |
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| 11 | 02/01/2019 | 025/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 16.392,00 | R$ 16.392,00 | R$ 16.392,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET PARA O COREN/PR -CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JULHO DE 2019. |
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| 12 | 02/01/2019 | 005/2016 | Global | Auxílio Alimentação / Refeição | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 268.620,00 | R$ 268.620,00 | R$ 268.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE JUNHO DE 2019. |
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| 13 | 02/01/2019 | 047/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 26.666,65 | R$ 21.131,78 | R$ 21.131,78 | R$ 0,00 | R$ 5.534,87 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO COREN/PR - CONTRATO 14/2016 PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 20 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 14 | 02/01/2019 | 027/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 15 | 02/01/2019 | 027/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME | R$ 14.924,58 | R$ 14.924,58 | R$ 14.924,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME, PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE E-MAIL CORPORATIVO E DE E-MAIL MARKETING - CONTRATO 17/2016 PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 16 | 02/01/2019 | 096/2017 | Estimativo | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE RESSARCIMENTO DE CUSTOS, E-LICITAÇÃO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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