| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1321 | 10/10/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MÁRCIA HELENA DE SOUZA FREIRE | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MÁRCIA HELENA DE SOUZA FREIRE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (COLABORADORES) PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REGIÃO SUL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚDE (I SULPICS), NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019 NA UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS EM PORTO ALEGRE/RS. |
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| 1314 | 09/10/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | TANIA INGRID GUMIERO | R$ 65,82 | R$ 65,82 | R$ 65,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TANIA INGRID GUMIERO, REFERENTE RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DE ANUIDADE 2019 DEVIDO PAGAMENTO SUPERIOR AO DA ANUIDADE PROPORCIONAL DO CANCELAMENTO. |
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| 1310 | 08/10/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 11.044,00 | R$ 11.044,00 | R$ 11.044,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK TIPO II (BRUNCH) PARA ENCONTROS DE RTS E DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM EM FOZ DO IGUAÇÚ, NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS . |
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| 1311 | 02/10/2019 | S/N | Estimativo | Auxílio Transporte | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 60.000,00 | R$ 58.765,20 | R$ 58.765,20 | R$ 1.234,80 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - COMPLEMENTO. |
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| 1296 | 01/10/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 47,37 | R$ 47,37 | R$ 47,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL, CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 135/2019 E PORTARIA Nº 260/2019. |
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| 1297 | 01/10/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | PRISCILA COSTA PAGANOTTO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRISCILA COSTA PAGANOTTO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2019. |
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| 1298 | 01/10/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 56,27 | R$ 56,27 | R$ 56,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL, AUTOS CFE MEMORANDO DEJUR N° 136/2019. |
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| 1299 | 01/10/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 519,74 | R$ 519,74 | R$ 519,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL, AUTOS CFE MEMORANDO ASSEJUR N° 132/2019. |
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| 1300 | 01/10/2019 | S/N | Ordinário | Férias | DEIVISON SAMPAIO | R$ 1.339,88 | R$ 1.232,69 | R$ 1.232,69 | R$ 107,19 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/10/2019 A 20/10/2019. |
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| 1301 | 01/10/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | DEIVISON SAMPAIO | R$ 957,05 | R$ 957,05 | R$ 957,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEIVISON SAMPAIO, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/10/2019 A 20/10/2019. |
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| 1302 | 01/10/2019 | S/N | Ordinário | Férias | JEFERSON FERREIRA | R$ 237,71 | R$ 218,70 | R$ 218,70 | R$ 19,01 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/10/2019 A 11/10/2019. |
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| 1303 | 01/10/2019 | S/N | Ordinário | Férias | PAULA CAMILA HAYASHI | R$ 120,52 | R$ 110,88 | R$ 110,88 | R$ 9,64 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULA CAMILA HAYASHI, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/10/2019 A 11/10/2019. |
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| 1304 | 01/10/2019 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 612,35 | R$ 563,37 | R$ 563,37 | R$ 48,98 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/10/19 A 18/10/19. |
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| 1305 | 01/10/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 4.898,80 | R$ 4.898,80 | R$ 4.898,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/10/19 A 18/10/19. |
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| 1306 | 01/10/2019 | S/N | Ordinário | Férias | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 1.744,99 | R$ 1.605,40 | R$ 1.605,40 | R$ 139,59 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/10/19 A 18/10/19. |
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| 1307 | 01/10/2019 | S/N | Ordinário | Férias | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 878,79 | R$ 808,49 | R$ 808,49 | R$ 70,30 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 08/11/2019. |
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| 1308 | 01/10/2019 | 10/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 3.012,00 | R$ 3.012,00 | R$ 3.012,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO I (BUFFET) PARA EVENTO "OFICINA DE INCONTINÊNCIAS" EM PONTA GROSSA NO DIA 03/10. |
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| 1309 | 01/10/2019 | 088/2019 | Ordinário | Palestras, Cursos e Capacitação | A GRANDE ESCOLA - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A A GRANDE ESCOLA - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTOS E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL PARA O SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO 2019 DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANÁ. |
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| 1272 | 30/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE, REFERENTE 04 DIÁRIAS (CONSELHEIROS) PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN/PR. |
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| 1273 | 30/09/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 03 DIÁRIAS (CONSELHEIROS) PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA NURSING NOW, DO SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO DO COREN/PR E DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE SAÚDE DA MULHER, DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2019. |
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