| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1080 | 27/08/2019 | 003/2019 | Ordinário | Gêneros Alimentícios | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 3.529,20 | R$ 3.529,20 | R$ 3.529,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEDE DO COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
|
|
| 1081 | 27/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM DO IFPR EM PALMAS/PR, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2019. |
|
| 1065 | 23/08/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.020,00 | R$ 5.020,00 | R$ 5.020,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, PARA SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO COREN/PR: "COREN ATUALIZA" NA UNIPAR, EM CASCAVEL/PR NO DIA 27/08/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS . |
|
| 1066 | 23/08/2019 | 010/2019 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 273,00 | R$ 273,00 | R$ 273,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE ALUGUEL DE MÁQUINA DE CAFÉ PARA EVENTO DO COREN/PR: "COREN ATUALIZA" NA UNIPAR, EM CASCAVEL/PR NO DIA 27/08/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 1067 | 23/08/2019 | 084/2018 | Ordinário | Propaganda e Publicidade | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP | R$ 616,00 | R$ 616,00 | R$ 616,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP, PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM AGOSTO DE 2019 - AVISO DE LICITAÇÃO PE 12/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2019. |
|
| 1068 | 23/08/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA - EIRELI | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA - EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE CADERNO DE LEGISLAÇÃO DE BOLSO PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 1069 | 23/08/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | B DO C CORDEIRO ELVEDOSA | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A B DO C CORDEIRO ELVEDOSA, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE PASTAS PLÁSTICAS PERSONALIZADAS (LOGO) PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 1070 | 23/08/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10.800,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 1071 | 23/08/2019 | 085/2018 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | R$ 975,40 | R$ 975,40 | R$ 975,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DMP COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI, REFERENTE SERVIÇOS GRÁFICOS - CONFECÇÃO DE CRACHÁS COM CORDÃO PARA O COREN/PR - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
|
| 1072 | 23/08/2019 | 039/2019 | Ordinário | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | R$ 241,00 | R$ 241,00 | R$ 241,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA HABILITAÇÃO DE NOVO PREGOEIRO DESIGNADO PARA O COREN/PR - DISPENSA.
Origem: Pré-Empenho n.º 82 |
|
| 1055 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 414,83 | R$ 414,83 | R$ 414,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUTIVO FISCAL NOS AUTOS RELACIONADOS NO MEMORANDO ASSEJUR Nº 116/2019, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 188/2019. |
|
| 1056 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | DENISE FAUCZ KLETEMBERG | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE FAUCZ KLETEMBERG, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR ESTADUAL) PARA MINISTRAR OFICINA DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2019. |
|
| 1057 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | CAMILLA PINHEIRO CRISTALDI DA SILVA | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILLA PINHEIRO CRISTALDI DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONSULTA DE ENFERMAGEM À MULHER COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM CASCAVEL/PR, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2019. |
|
| 1058 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 03 DIÁRIAS (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAR DA ROP - REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COFEN EM BELO HORIZONTE/MG, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2019. |
|
| 1059 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL QUE LEVARÁ A COLABORADORA DO COREN/PR PARA PARTICIPAR DA SEMANA ACADÊMICA NA IFPR EM PALMAS/PR, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2019. |
|
| 1060 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM GUAMIRANGA/PR, IMBITUVA/PR E TEIXEIRA SOARES/PR, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2019. |
|
| 1061 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM GUAMIRANGA/PR, IMBITUVA/PR E TEIXEIRA SOARES/PR, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE AGOSTO DE 2019. |
|
| 1062 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM JARDIM ALEGRE/PR E IVAIPORÃ/PR, NO PERÍODO DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2019. |
|
| 1063 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR, LUNARDELLI/PR E GODOY MOREIRA/PR NO PERÍODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DE 2019; E EM JARDIM ALEGRE/PR NO PERÍODO DE 26 A 27 DE AGOSTO DE 2019. |
|
| 1064 | 22/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE EM MATO RICO/PR, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE AGOSTO DE 2019. |
|