| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1041 | 16/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ALESSANDRA SEKSCINSKI | R$ 242,50 | R$ 242,50 | R$ 242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA SEKSCINSKI, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO NA FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DAS 30 HORAS, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1380 | 16/08/2019 | 068/2019 | Ordinário | Instalações | SERRALHERIA JOLTAV LTDA | R$ 15.080,00 | R$ 15.080,00 | R$ 15.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERRALHERIA JOLTAV LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÃO PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR. DISPENSA - CORREÇÃO DA CONTA DE DESPESA DO EMPENHO Nº 1037 - PRÉ EMPENHO Nº 135. |
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| 1026 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 08 DE IPTU 2019 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 165/2019. |
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| 1027 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 1 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÕES CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 043/2019 EM SÃO JOÃO DO IVAÍ/PR E LUNARDELLI/PR NO PERÍODO DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1028 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | FRANCIELE DE FREITAS DE OLIVEIRA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANCIELE DE FREITAS DE OLIVEIRA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2019. |
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| 1029 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILLA PINHEIRO CRISTALDI DA SILVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILLA PINHEIRO CRISTALDI DA SILVA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2019. |
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| 1030 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 2.430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 09 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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| 1031 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAMONE APARECIDA PRZENYCZKA, REFERENTE 02 JETONS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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| 1032 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 03 JETONS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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| 1033 | 15/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Transporte | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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| 1019 | 14/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | HÉLIO NATALE | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1020 | 14/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1021 | 14/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA TOSO | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BEATRIZ ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA TOSO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO CONJUNTA ENTRE GRUPO DE TRABALHO DE PROTOCOLOS DE ENFERMAGEM E COMISSÃO DE SAÚDE DA MULHER EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 15 A 16 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1022 | 14/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | INDIARA SARTORI DALMOLIN | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INDIARA SARTORI DALMOLIN, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÕES CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 041/2019 EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1023 | 14/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÕES CONFORME MEMORANDO DEFIS N° 034/2019 EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 19 A 21 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1024 | 14/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM UNIÃO DA VITÓRIA, SÃO MATEUS DO SUL E RIO NEGRO/PR NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1025 | 14/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM UNIÃO DA VITÓRIA, SÃO MATEUS DO SUL E RIO NEGRO/PR NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1017 | 13/08/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 445,22 | R$ 445,22 | R$ 445,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE EXECUTIVO FISCAL NOS AUTOS RELACIONADOS NO MEMORANDO ASSEJUR Nº 113/2019, AUTORIZADO PELA PORTARIA Nº 184/2019. |
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| 1018 | 13/08/2019 | 041/2019 | Global | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ELETRON ELEVADORES LTDA | R$ 1.433,35 | R$ 1.299,57 | R$ 1.299,57 | R$ 133,78 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELETRON ELEVADORES LTDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. |
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| 1010 | 12/08/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | ANGELICA CHAVES PAIM | R$ 196,18 | R$ 196,18 | R$ 196,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANGELICA CHAVES PAIM, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE REQUERIMENTO INDEFERIDO. |
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