| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1053 | 21/08/2019 | 059/2018 | Ordinário | Veículos | Companhia de Automóveis Slaviero | R$ 76.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS SLAVIERO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO SUV (FORD ECOSPORT SE 1.5 AT 19/20), INCLUSO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, PARA O COREN/PR CONFORME CONVÊNIO COFEN - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO N° 001/2019 - CONTRATO COREN/PR Nº 019/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO.
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| 1054 | 21/08/2019 | 059/2018 | Ordinário | Veículos | Metronorte Comercial de Veículos Ltda. | R$ 459.130,00 | R$ 451.000,00 | R$ 451.000,00 | R$ 8.130,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOVE VEÍCULOS HATCH (CHEVROLET ONIX LT 1.4 19/19), INCLUSO TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, PARA O COREN/PR CONFORME CONVÊNIO COFEN - ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO N° 001/2019 - CONTRATO COREN/PR Nº 018/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO. |
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| 1047 | 20/08/2019 | 071/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | IRYANA DE CÁSSIA BERBERT | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IRYANA DE CÁSSIA BERBERT, PARA REALIZAR A MUDANÇA AO NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR INCLUINDO O TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MÓVEIS - DISPENSA. |
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| 1048 | 20/08/2019 | 034/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CRISTIANO PAULINO-CHAVES | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTIANO PAULINO-CHAVES, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - DISPENSA. |
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| 1049 | 20/08/2019 | 034/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | CRISTIANO PAULINO-CHAVES | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRISTIANO PAULINO-CHAVES, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PORTA DE VIDRO DA ENTRADA DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR - DISPENSA. |
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| 1050 | 20/08/2019 | 072/2019 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA | R$ 650,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA, PARA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019 - DISPENSA. |
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| 1051 | 20/08/2019 | 072/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA | R$ 2.135,00 | R$ 2.135,00 | R$ 2.135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA, PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA. |
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| 1052 | 20/08/2019 | 072/2019 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA | R$ 9.913,25 | R$ 9.913,25 | R$ 9.913,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMPOS GERAIS MONITORAMENTO LTDA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - DISPENSA. |
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| 1042 | 19/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL PARA REUNIÃO EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 15 A 15 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1043 | 19/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 242,50 | R$ 242,50 | R$ 242,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO COLEGIADO DE ENFERMAGEM EM PONTA GROSSA/PR NO PERÍODO DE 15 A 15 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1044 | 19/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA VIAGEM, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE TERCEIROS QUE REALIZARÃO AS ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DA NOVA SUBSEÇÃO, EM LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1045 | 19/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL QUE LEVARÁ A EQUIPE DE EMPREGADOS DO COREN/PR QUE ACOMPANHARÁ A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE TERCEIROS QUE REALIZARÃO AS ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DA NOVA SUBSEÇÃO, EM LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1046 | 19/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA VIAGEM, PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE TERCEIROS QUE REALIZARÃO AS ADEQUAÇÕES NO IMÓVEL DA NOVA SUBSEÇÃO, EM LONDRINA/PR, NO PERÍODO DE 20 A 23 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1034 | 16/08/2019 | 067/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | RICARDO VILHARQUIDE 07675035976 | R$ 5.380,00 | R$ 5.380,00 | R$ 5.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RICARDO VILHARQUIDE 07675035976, REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO LUMINOSO PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR. |
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| 1035 | 16/08/2019 | 062/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | SANDRA DE CARVALHO GOMES SOUSA | R$ 3.565,00 | R$ 3.565,00 | R$ 3.565,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDRA DE CARVALHO GOMES SOUSA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR. DISPENSA. |
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| 1036 | 16/08/2019 | 053/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | LUIS CARLOS FERREIRA 80482309920 | R$ 12.449,24 | R$ 12.449,24 | R$ 12.449,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS CARLOS FERREIRA 80482309920, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E COMPONENTES PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR. DISPENSA. |
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| 1037 | 16/08/2019 | 068/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | SERRALHERIA JOLTAV LTDA | R$ 15.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.080,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERRALHERIA JOLTAV LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADES E PORTÃO PARA O NOVO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR. DISPENSA. |
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| 1038 | 16/08/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2019. |
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| 1039 | 16/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÕES EM GODOY MOREIRA/PR NO PERÍODO DE 22 A 23 DE AGOSTO DE 2019. |
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| 1040 | 16/08/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA DO 22° CBECENF EM FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2019. |
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