| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 885 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARCIO ROBERTO PAES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIO ROBERTO PAES, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM JUNHO DE 2019. |
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| 886 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARCIO ROBERTO PAES | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIO ROBERTO PAES, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 887 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | ANTONIA PINHEIRO GOTO | R$ 131,64 | R$ 131,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANTONIA PINHEIRO GOTO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 888 | 15/07/2019 | 025/2015 | Ordinário | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN IP/MPLS ENTRE AS UNIDADES DO COREN/PR - CONTRATO 2/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA O PERÍODO DE 15 A 17 DE JULHO DE 2019 DEVIDO DIVERGÊNCIA NO CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE DO PERÍODO DO 3° TERMO ADITIVO. |
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| 889 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | NADIA DE OLIVEIRA GONÇALVES GALLETTI | R$ 100,93 | R$ 100,93 | R$ 100,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NADIA DE OLIVEIRA GONÇALVES GALLETTI, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 890 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | MAYARA CARDOSO DE ALMEIDA | R$ 151,39 | R$ 151,39 | R$ 151,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAYARA CARDOSO DE ALMEIDA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 868 | 11/07/2019 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | SANDRA VENERANDO DA SILVA | R$ 388,31 | R$ 388,31 | R$ 388,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDRA VENERANDO DA SILVA, REFERENTE AÇÃO DE MAJORAÇÃO INDEVIDA, RESTITUIÇÃO DE ANUIDADES, AUTOS 50090584720114047003, CFE MEMORANDO DEJUR N° 090/2019. |
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| 869 | 11/07/2019 | S/N | Ordinário | IPTU e Encargos | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 663,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA PARCELA 07 DE IPTU 2019 PREFEITURA DE MARINGÁ DO IMÓVEL ONDE ENCONTRA-SE LOTADA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO SUB. MARINGÁ N° 139/2019. |
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| 846 | 10/07/2019 | 052/2018 | Ordinário | Material de Expediente | COMERCIAL PRINT LUX EIRELI | R$ 2.540,40 | R$ 2.540,40 | R$ 2.540,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL PRINT LUX EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO COREN/PR, EM CURITIBA, EM JULHO/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 847 | 10/07/2019 | 052/2018 | Ordinário | Material Elétrico e Eletrônico | COMERCIAL PRINT LUX EIRELI | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL PRINT LUX EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS PARA A SEDE DO COREN/PR, EM CURITIBA, EM JULHO/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 848 | 10/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 584,84 | R$ 584,84 | R$ 584,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL/PR, EM JULHO/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 849 | 10/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E TOALHA DE PAPEL PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL/PR, EM JULHO/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 850 | 10/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 584,84 | R$ 584,84 | R$ 584,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR, EM JULHO/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 851 | 10/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS,PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR, EM JULHO/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 852 | 10/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 853,60 | R$ 853,60 | R$ 853,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO COREN/PR, EM CURITIBA, EM JULHO/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 853 | 10/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, EM CURITIBA, EM JULHO/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 854 | 10/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 584,84 | R$ 584,84 | R$ 584,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ/PR, EM JULHO/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 855 | 10/07/2019 | 003/2019 | Ordinário | Material de Limpeza e Prod. de Higienização | KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ/PR, EM JULHO/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 856 | 10/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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| 857 | 10/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | HELLEM LUCIANA DAMRAT TCHAIKOVSKI | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HELLEM LUCIANA DAMRAT TCHAIKOVSKI, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
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