| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 833 | 05/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | VICTOR DE MORAES FERREIRA | R$ 113,13 | R$ 113,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VICTOR DE MORAES FERREIRA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO SERVIÇO POR DESISTÊNCIA PESSOAL. |
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| 834 | 05/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | AMANDA ANDRADE DA SILVA | R$ 80,74 | R$ 80,74 | R$ 80,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMANDA ANDRADE DA SILVA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 835 | 05/07/2019 | 095/2015 | Ordinário | Softwares e Aquisição de Licenças | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE CUSTOMIZAÇÕES DA SOLUÇÃO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DO RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA DO COREN/PR. |
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| 836 | 05/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | KARINA SANTOS NUNES | R$ 131,64 | R$ 131,64 | R$ 131,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KARINA SANTOS NUNES, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 837 | 05/07/2019 | S/N | Ordinário | Indenizações e Restituições de Receitas do Exercício | ANA MARIA MARQUES HENRIQUE | R$ 84,11 | R$ 84,11 | R$ 84,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA MARIA MARQUES HENRIQUE, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2019 DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. |
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| 800 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLAUDIA LETÍCIA DE OLIVEIRA TAVARES, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO AOS INSCRITOS DAS REGIÕES DE PATO BRANCO E PALMAS/PR, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JULHO DE 2019. |
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| 801 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | NELSON LUIZ DA SILVA PINTO | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NELSON LUIZ DA SILVA PINTO, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO AOS INSCRITOS DAS REGIÕES DE PATO BRANCO E PALMAS/PR, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JULHO DE 2019. |
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| 802 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NAS REGIÕES DE GUARAPUAVA E IRATI/PR, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO DE 2019. |
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| 803 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 01 DIÁRIA (EMPREGADO ESTADUAL) PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO/PR, CFE MEMO DEFIS 038/2019, NO PERÍODO DE 16 A 17 DE JULHO DE 2019. |
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| 804 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 1.455,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS, REFERENTE 03 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÕES NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE SAÚDE DA MULHER, EM CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2019. |
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| 805 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NAS REGIÕES DE GUARAPUAVA E IRATI/PR, NO PERÍODO DE 15 A 19 DE JULHO DE 2019. |
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| 806 | 04/07/2019 | 052/2018 | Ordinário | Material de Expediente | COMERCIAL PRINT LUX EIRELI | R$ 2.660,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.660,40 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL PRINT LUX EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO COREN/PR, EM CURITIBA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 807 | 04/07/2019 | 052/2018 | Ordinário | Material de Expediente | REAL BOBINAS EIRELI | R$ 5.322,00 | R$ 5.322,00 | R$ 5.322,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REAL BOBINAS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DO COREN/PR, EM CURITIBA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 808 | 04/07/2019 | 052/2018 | Ordinário | Material de Expediente | REAL BOBINAS EIRELI | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REAL BOBINAS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL/PR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 809 | 04/07/2019 | 052/2018 | Ordinário | Material de Expediente | REAL BOBINAS EIRELI | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REAL BOBINAS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ/PR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 810 | 04/07/2019 | 052/2018 | Ordinário | Material de Expediente | REAL BOBINAS EIRELI | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 1.774,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REAL BOBINAS EIRELI, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 811 | 04/07/2019 | 047/2019 | Ordinário | Material de Expediente | Distribuidora Scholl de Materiais Para Carimbos Ltda - ME | R$ 3.220,90 | R$ 3.220,90 | R$ 3.220,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA SCHOLL DE MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA - ME, PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA O COREN/PR - DISPENSA. |
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| 812 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2019. |
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| 813 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 01 JETON POR SERVIÇOS PRESTADOS EM EM MAIO DE 2019. |
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| 814 | 04/07/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIDNEIA CORREA HESS | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIDNEIA CORREA HESS, REFERENTE 03 JETONS POR SERVIÇOS PRESTADOS EM EM JUNHO DE 2019. |
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