| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1870 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 1.071,00 | R$ 1.071,00 | R$ 1.071,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05 A 24 DE NOVEMBRO E 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1871 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ADENIZE MORATO S. VEIGA | R$ 2.328,27 | R$ 2.328,27 | R$ 2.328,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADENIZE MORATO S. VEIGA, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 05 A 24 DE NOVEMBRO E 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1872 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 1.201,07 | R$ 1.201,07 | R$ 1.201,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05 A 18 DE NOVEMBRO E 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1873 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 3.730,01 | R$ 3.730,01 | R$ 3.730,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 05 A 18 DE NOVEMBRO E 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1874 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JESSICA MONIQUE DE SOUZA | R$ 1.370,30 | R$ 1.370,30 | R$ 1.370,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA MONIQUE DE SOUZA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05 A 24 DE NOVEMBRO E 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1875 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JESSICA MONIQUE DE SOUZA | R$ 2.978,89 | R$ 2.978,89 | R$ 2.978,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JESSICA MONIQUE DE SOUZA, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 05 A 24 DE NOVEMBRO E 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1876 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 6.807,32 | R$ 6.807,32 | R$ 6.807,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1877 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 5.874,20 | R$ 5.874,20 | R$ 5.874,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1878 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 3.065,12 | R$ 3.065,12 | R$ 3.065,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1879 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 1.757,59 | R$ 1.757,59 | R$ 1.757,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1880 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 1.132,13 | R$ 1.132,13 | R$ 1.132,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1881 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 2.461,14 | R$ 2.461,14 | R$ 2.461,14 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1882 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | Férias | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 3.665,80 | R$ 3.665,80 | R$ 3.665,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1883 | 29/10/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | SIMONE BORTOLOZZI | R$ 2.196,20 | R$ 2.196,20 | R$ 2.196,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE BORTOLOZZI, REFERENTE FÉRIAS ABONO NO PERÍODO DE 19 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2018, CFE RELATÓRIO GESTÃO DE PESSOAS 2018/11. |
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| 1847 | 23/10/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | CAEN CENTRO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM LTDA | R$ 245,23 | R$ 245,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAEN CENTRO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM LTDA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE REGISTRO RT 2018. |
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| 1848 | 23/10/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | SARITA RUFINO MELHADO | R$ 297,60 | R$ 297,60 | R$ 297,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SARITA RUFINO MELHADO, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. |
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| 1849 | 23/10/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | MARTA DOS SANTOS LISBOA | R$ 37,99 | R$ 37,99 | R$ 37,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARTA DOS SANTOS LISBOA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 1850 | 23/10/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | MARIA JOSE OSTERLOH | R$ 29,12 | R$ 29,12 | R$ 29,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA JOSE OSTERLOH, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 1851 | 23/10/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES | R$ 45,30 | R$ 45,30 | R$ 45,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA PEREIRA SOARES, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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| 1852 | 23/10/2018 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | MAIARA BANASZESKI BARTH DA SILVA | R$ 48,54 | R$ 48,54 | R$ 48,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAIARA BANASZESKI BARTH DA SILVA, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE 2018 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. |
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