| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 891 | 16/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 08 E 20 DE MARÇO/2019, NÃO CONSIDERADOS EM PRIMEIRA ANÁLISE, CONFORME MEMO Nº 03/2019/PRESIDÊNCIA (09/07/2019). |
|
| 892 | 16/07/2019 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 31.920,94 | R$ 26.820,90 | R$ 26.820,90 | R$ 0,00 | R$ 5.100,04 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN IP/MPLS ENTRE AS UNIDADES DO COREN/PR, PARA O PERÍODO DE 18/07/2019 A 31/12/2019 - 4º TERMO ADITIVO, CONTRATO 2/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015. |
|
| 893 | 16/07/2019 | 025/2015 | Global | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 15.000,00 | R$ 12.078,61 | R$ 12.078,61 | R$ 1.903,11 | R$ 1.018,28 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA O COREN/PR, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 31/12/2019 - 3º TERMO ADITIVO, CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015. |
|
| 894 | 16/07/2019 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 15.000,00 | R$ 7.294,02 | R$ 7.294,02 | R$ 6.818,08 | R$ 887,90 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFONICA BRASIL S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET PARA O COREN/PR, NO PERÍODO DE 17/07/2019 A 31/12/2019 - 3º TERMO ADITIVO, CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015. |
|
| 895 | 16/07/2019 | 058/2019 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | EXTINTORES PARANA LTDA | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTINTORES PARANA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES E TESTES HIDROSTÁTICOS PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR EM JULHO DE 2019 - DISPENSA. |
|
| 870 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | KATIA MARA KRELING VEZOZZO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA MARA KRELING VEZOZZO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
|
| 871 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ALESSANDRA FERLA MARTINS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA FERLA MARTINS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
|
| 872 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARIANA RICHTER REIS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIANA RICHTER REIS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
|
| 873 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MIRIAM APARECIDA NIMTZ | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MIRIAM APARECIDA NIMTZ, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
|
| 874 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ALEX MENDES DE LIMA | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES DE LIMA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
|
| 875 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | GIOVANA FRATIN | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
|
| 876 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | DENISE FAUCZ KLETEMBERG | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE FAUCZ KLETEMBERG, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
|
| 877 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | JANYNE DAYANE RIBAS | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANYNE DAYANE RIBAS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2019. |
|
| 878 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
|
| 879 | 15/07/2019 | 016/2017 | Ordinário | Seguros em Geral | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 19.574,91 | R$ 19.574,91 | R$ 19.574,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DA FROTA DO COREN/PR E EQUIPAMENTOS, NO PERÍODO DE 19/07/2019 A 18/07/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO |
|
| 880 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM JUNHO DE 2019. |
|
| 881 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM JUNHO DE 2019. |
|
| 882 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
|
| 883 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | TEREZA KINDRA | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZA KINDRA, REFERENTE 1/5 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2019. |
|
| 884 | 15/07/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | TEREZA KINDRA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TEREZA KINDRA, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO EM JUNHO DE 2019. |
|