| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 939 | 02/10/2020 | PA 027/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 2.078,16 | R$ 1.385,44 | R$ 1.385,44 | R$ 0,00 | R$ 692,72 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2016 COM A EMPRESA INETWEB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEBSITES - NO PERÍODO DE 04 DE OUTUBRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 118/2020. |
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| 940 | 02/10/2020 | PA 036/2019 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 2.188,97 | R$ 1.524,90 | R$ 1.524,90 | R$ 0,00 | R$ 664,07 |
| VALOR EMPENHADO A BRASO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2019 COM A EMPRESA BRASO - FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE E-MAIL MARKETING PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 - PF Nº 117/2020. |
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| 922 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 194,12 | R$ 194,12 | R$ 194,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS DE RECURSO ESPECIAL -STJ - AUTOS Nº 50042181320194047003 - LOURDES CELESTINO RIBEIRO. |
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| 923 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - OUTUBRO/2020 CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 084/2020. |
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| 924 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 13,25 | R$ 13,25 | R$ 13,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS RECURSO DE APELAÇÃO AUTOS Nº 50127981420194047009, CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 085/2020 E PORTARIA Nº 202/2020. |
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| 925 | 01/10/2020 | PA 059/2018 | Ordinário | Veículos | Metronorte Comercial de Veículos Ltda. | R$ 93.530,00 | R$ 93.530,00 | R$ 93.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A METRONORTE COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILÔMETRO, MODELO SUV OU MINIVAN - POR MEIO DE ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO Nº 001/2019 FIRMADO COM O COFEN - PF Nº 174/2020. |
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| 926 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA SEKSCINSKI | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA SEKSCINSKI, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 652ª EM JULHO DE 2020. |
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| 927 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA SEKSCINSKI | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA SEKSCINSKI, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA ROP 654ª, REP 266ª E REP 267ª EM AGOSTO DE 2020. |
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| 928 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS DA ROCHA SANTOS DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUARATUBA, CONFORME MEMORANDO DEFIS 157/2020 NO PERÍODO DE 06/10/2020 A 07/10/2020. |
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| 929 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, CONFORME MEMORANDO DEFIS 156/2020 NO DIA 05/10/2020. |
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| 930 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE FIGUEIRA, CONFORME MEMORANDO DEFIS 155/2020 NO PERÍODO DE 06/10/2020 A 07/10/2020. |
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| 931 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, CONFORME MEMORANDO DEFIS 156/2020 NO DIA 01/10/2020. |
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| 932 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, CONFORME MEMORANDO DEFIS 153/2020 NO PERÍODO DE 08/10/2020 A 09/10/2020. |
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| 933 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEAN BATISTA MORAES | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA COLETAR ASSINATURAS DE VIZINHOS EM TORNO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA CONFORME EXIGENCIA DA PREFEITURA DE LONDRINA PARA CONCEDER O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. |
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| 934 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO) PARA ACOMPANHAR O COORDENADOR DE PATRIMÔNIO EM COLETAR ASSINATURAS DE VIZINHOS EM TORNO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA CONFORME EXIGENCIA DA PREFEITURA DE LONDRINA PARA CONCEDER O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. |
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| 935 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMBARÁ, CONFORME MEMORANDO DEFIS 153/2020, NO PERÍODO DE 08/10/2020 A 09/10/2020. |
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| 936 | 01/10/2020 | PA 022/2020 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI | R$ 15.513,00 | R$ 15.513,00 | R$ 15.513,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, LOCAÇÃO DE ESPAÇO, GRUPO MUSICAL, SONORIZAÇÃO E ARRANJO DE FLORES PARA EVENTO DE ABERTURA DO OUTUBRO ROSA E TRANSMISSÃO PELO FACEBOOK DO COREN/PR ÀS 17 HORAS. |
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| 937 | 01/10/2020 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE 0,5 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, CONFORME MEMORANDO DEFIS 139/2020, NO DIA DE 16/09/2020. |
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| 913 | 29/09/2020 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 442,50 | R$ 442,50 | R$ 442,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORREIO - EXECUTIVOS FISCAIS - MANDADOS DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CFE MEMORANDO ASSEJUR Nº 081/2020. |
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| 914 | 29/09/2020 | S/N | Ordinário | Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | CLINICA HEIDELBERG LTDA | R$ 7.562,01 | R$ 7.562,01 | R$ 7.562,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLINICA HEIDELBERG LTDA, REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL - CONDENAÇÃO DO COREN AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS NOS AUTOS 5015624-11.2017.4.04.7000 - CONFORME MEMORANDO ASSEJUR Nº 080/2020. |
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