| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 265 | 28/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | NEUMORA LIRA BEIENKE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NEUMORA LIRA BEIENKE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO DA COMISSÃO ESTADUAL DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO COREN/PR NO PERÍODO DE 21 A 22 DE FEVEREIRO DE 2018. |
|
| 266 | 28/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | ANA PAULA TOZETTO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA TOZETTO, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA 1° REUNIÃO DA COMISSÃO ESTADUAL DE TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO COREN/PR EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018. |
|
| 267 | 28/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | EVELYSE BORELLI GULLO | R$ 1.185,94 | R$ 1.185,94 | R$ 1.185,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYSE BORELLI GULLO, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ANUIDADES AUTOS N° 5005049.96.2012.4047006 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 021/2018. |
|
| 268 | 28/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ANGELA CRISTINA MENEGUELLI DIAS | R$ 453,21 | R$ 453,21 | R$ 453,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANGELA CRISTINA MENEGUELLI DIAS, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ANUIDADES AUTOS N° 5002765.66.2013.4047011 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 021/2018. |
|
| 269 | 28/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | CLEUSA DOS SANTOS | R$ 855,59 | R$ 855,59 | R$ 855,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEUSA DOS SANTOS, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ANUIDADES AUTOS N° 5002765.66.2013.4047011 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 021/2018. |
|
| 270 | 28/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ANDREIA SANTOS | R$ 639,88 | R$ 639,88 | R$ 639,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA SANTOS, REFERENTE DEPÓSITO JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ANUIDADES AUTOS N° 5002765.66.2013.4047011 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 021/2018. |
|
| 271 | 28/02/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | VANI SANTIN MAZARO | R$ 194,46 | R$ 194,46 | R$ 194,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VANI SANTIN MAZARO, REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUTOS N° 5002765.66.2013.4047011 - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 021/2018. |
|
| 250 | 27/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARIA GORETTI DAVID LOPES | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA GORETTI DAVID LOPES, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM LIDERANÇAS DA ENFERMAGEM DE LONDRINA E REGIÃO; REALIZAR REUNIÃO COM O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIFIL E REUNIÃO COM EQUIPE DA SUBSEÇÃO LONDRINA, NO PERIODO DE 26 A 27 DE FEVEREIRO DE 2018. |
|
| 251 | 27/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA ACOMPANHAMENTO IMPLEMENTAÇÃO TELEFONIA IP NAS SUBSEÇÕES DE LONDRINA, MARINGÁ E CASCAVEL; E SUBSTITUIÇÃO DE CELULAR CORPORATIVO PARA OS FISCAIS, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2018. |
|
| 252 | 27/02/2018 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEFERSON FERREIRA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA ACOMPANHAR O SETOR DE TI NA IMPLEMENTAÇÃO TELEFONIA IP NAS SUBSEÇÕES DE LONDRINA, MARINGÁ E CASCAVEL; E SUBSTITUIÇÃO DE CELULAR CORPORATIVO PARA OS FISCAIS, NO PERIODO DE 27 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO DE 2018. |
|
| 253 | 27/02/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 2.257,76 | R$ 2.257,76 | R$ 2.257,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERIODO DE 12 A 21 DE MARÇO DE 2018. |
|
| 254 | 27/02/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO | R$ 519,29 | R$ 519,29 | R$ 519,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAINA AMANCIO DA PAZ ARMACOLLO, REFERENTE FÉRIAS NO PERIODO DE 12 A 21 DE MARÇO DE 2018. |
|
| 255 | 27/02/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | MARIA LISETE ZINHER | R$ 4.201,91 | R$ 4.201,91 | R$ 4.201,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE ABONO DE FÉRIAS NO PERIODO DE 05 A 24 DE MARÇO DE 2018. |
|
| 256 | 27/02/2018 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA LISETE ZINHER | R$ 2.011,91 | R$ 2.011,91 | R$ 2.011,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA LISETE ZINHER, REFERENTE FÉRIAS NO PERIODO DE 05 A 24 DE MARÇO DE 2018. |
|
| 257 | 27/02/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JEFERSON FERREIRA | R$ 1.222,47 | R$ 1.222,47 | R$ 1.222,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2018. |
|
| 258 | 27/02/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JOSIANNE BAZAN ANTUNES DE OLIVEIRA | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSIANNE BAZAN ANTUNES DE OLIVEIRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERIODO DE 05 A 16 DE MARÇO DE 2018. |
|
| 259 | 27/02/2018 | S/N | Ordinário | Férias | CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN | R$ 2.373,42 | R$ 2.373,42 | R$ 2.373,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARYA LEITE GUBOLIN, REFERENTE FÉRIAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARÇO DE 2018. |
|
| 260 | 27/02/2018 | 089/2017 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 500,50 | R$ 500,50 | R$ 500,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA EM MARÇO DE 2018. |
|
| 261 | 27/02/2018 | 042/2017 | Ordinário | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | GL EDITORA GRAFICA LTDA | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GL EDITORA GRAFICA LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. |
|
| 262 | 27/02/2018 | 042/2017 | Ordinário | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | DENIS ERNANI BECKER | R$ 3.270,00 | R$ 3.270,00 | R$ 3.270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENIS ERNANI BECKER, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR EM MARÇO DE 2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO. |
|