| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 307 | 28/03/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 308 | 28/03/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO DA 623° ROP EM CURITIBA/PR EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 309 | 28/03/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JANYNE DAYANE RIBAS | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANYNE DAYANE RIBAS, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO DA 623° ROP EM CURITIBA/PR EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 310 | 28/03/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARTA BARBOSA DA SILVA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARTA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO DA 623° ROP EM CURITIBA/PR EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 311 | 28/03/2019 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 6,56 | R$ 6,56 | R$ 6,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTA COBRADA NA FATURA DE 002/2019, A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR. |
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| 312 | 28/03/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | MARTA BARBOSA DA SILVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARTA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 313 | 28/03/2019 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | ODETE MIRANDA MONTEIRO | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODETE AMANCIO MIRANDA MONTEIRO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 314 | 28/03/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ODETE MIRANDA MONTEIRO | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODETE AMANCIO MIRANDA MONTEIRO, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO DA 623° ROP EM CURITIBA/PR EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 315 | 28/03/2019 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIDNEIA CORREA HESS | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIDNEIA CORREA HESS, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO DA 623° ROP, 309° ROD E 1° RED EM CURITIBA/PR EM FEVEREIRO DE 2019. |
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| 316 | 28/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2019. |
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| 317 | 28/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO REFERENTE AO NOVO CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM LONDRINA/PR NO PERÍODO DE 01 A 05 DE ABRIL DE 2019. |
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| 318 | 28/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 02 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA INSPEÇÃO CONFORME MEMORANDO DEFIS EM TAPIRA, DOURADINA, MARIA HELENA E ICARAÍMA NO PERÍODO DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2019. |
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| 319 | 28/03/2019 | 003/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 187.500,00 | R$ 172.719,36 | R$ 172.719,36 | R$ 14.780,64 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, BEM COMO PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 29 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 299 | 26/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS MACHADO RODRIGUES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA ENCONTRO DAS PROCURADORIAS E INTEGRAÇÃO COM O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO COREN/PR EM CURITIBA NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MARÇO DE 2019. |
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| 300 | 26/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | LUANA CÁSSIA MIRANDA RIBEIRO | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUANA CÁSSIA MIRANDA RIBEIRO, REFERENTE 02 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DA RODA DE CONVERSA NO EVENTO: COLABORAÇÃO INTERNACIONAL DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM DA UFPR - ESTRATÉGIAS DE INTEGRAÇÃO EM REDE: CONTRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM, EM CURITIBA NO PERÍODO DE 27 A 29 DE MARÇO DE 2019. |
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| 301 | 26/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias a Conselheiros | CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 485,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEONICE DINIZ DA FONSECA ADVENTE, REFERENTE 01 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARA PARTICIPAÇÃO DA 258° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIO (REP) E 625° REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO (ROP) EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 27 A 28 DE MARÇO DE 2019. |
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| 302 | 26/03/2019 | 018/2018 | Global | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 94.979,10 | R$ 90.182,90 | R$ 90.182,90 | R$ 4.796,20 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO NO PERÍODO 15 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 298 | 22/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias - Colaboradores Eventuais | PAM HUBLEY | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 2.425,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAM HUBLEY, REFERENTE 05 DIÁRIAS (COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE COLABORAÇÃO INTERNACIONAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24 A 30 DE MARÇO DE 2019. |
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| 293 | 21/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA PAULA CÁSSARO FARIA | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA CÁSSARO FARIA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO E EVENTO EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2019. |
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| 294 | 21/03/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 1.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 04 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE ENFERMAGEM E REUNIÕES EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 24 A 28 DE MARÇO DE 2019. |
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