| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 49 | 02/01/2019 | S/N | Estimativo | Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 407.483,55 | R$ 407.483,55 | R$ 407.483,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE GRATIFICAÇÕES POR CARGOS E FUNÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 50 | 02/01/2019 | S/N | Estimativo | FGTS | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | R$ 460.010,00 | R$ 459.627,59 | R$ 405.670,28 | R$ 382,41 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO , REFERENTE FGTS SOBRE OS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 51 | 02/01/2019 | S/N | Estimativo | Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 60.005,00 | R$ 55.378,15 | R$ 44.077,91 | R$ 4.626,85 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE PIS SOBRE OS SALÁRIOS DOS EMPREGADOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 52 | 02/01/2019 | S/N | Estimativo | Contribuições Previdenciárias - INSS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 1.070.024,00 | R$ 1.070.024,00 | R$ 1.070.024,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 53 | 02/01/2019 | S/N | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES | R$ 42.000,00 | R$ 39.108,00 | R$ 35.808,00 | R$ 2.892,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 54 | 02/01/2019 | 027/2018 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | R$ 327,00 | R$ 327,00 | R$ 327,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PLANETA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÕES DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2019. |
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| 55 | 02/01/2019 | 037/2018 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E INSTALAÇÕES DE ALARME PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE JUNHO DE 2019. |
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| 56 | 02/01/2019 | S/N | Global | Encargos de Outras Dívidas Contratuais | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 62.526,27 | R$ 62.526,27 | R$ 62.526,27 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE ENCARGOS DAS PARCELAS 15 A 24 - REFIS - TERMO DE CONFISSÃO E PROMESSA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA ASSINADO EM DEZEMBRO DE 2017. |
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| 57 | 02/01/2019 | S/N | Global | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 354.145,65 | R$ 354.145,65 | R$ 354.145,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE PRINCIPAL DAS PARCELAS 15 A 19 - REFIS - TERMO DE CONFISSÃO E PROMESSA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA ASSINADO EM DEZEMBRO DE 2017. |
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| 58 | 02/01/2019 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS | R$ 406,53 | R$ 406,53 | R$ 406,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA FERREIRA DE MELO FIDELIS, REFERENTE FÉRIAS EM 14 A 23 DE JANEIRO DE 2019. |
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| 59 | 02/01/2019 | S/N | Ordinário | Férias | SORIANE LOURES | R$ 288,54 | R$ 288,54 | R$ 288,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE FÉRIAS EM 28 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 60 | 02/01/2019 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 2.102,65 | R$ 2.102,65 | R$ 2.102,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE FÉRIAS EM 17 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 61 | 02/01/2019 | S/N | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 4.622,80 | R$ 4.622,80 | R$ 4.622,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE ABONO FÉRIAS EM 17 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 62 | 02/01/2019 | 003/2018 | Ordinário | Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 63 | 02/01/2019 | 072/2018 | Global | Serviços Técnicos Profissionais | ATI ATTALUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | R$ 1.425,60 | R$ 1.425,43 | R$ 1.425,43 | R$ 0,17 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ATI ATTALUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES DOS TRIBUNAIS DO COREN/PR E DE SEUS ADVOGADOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 07 DE NOVEMBRO DE 2019. |
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| 2166 | 20/12/2018 | S/N | Ordinário | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPANHIA AÉREA DE TRANSPORTE DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA USO DO STAND DO COREN/PR PARA O 21° CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM - CBCENF OCORRIDO EM CAMPINAS NO PERÍODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, CFE MEMORANDO PRESIDÊNCIA 004/2018. |
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| 2167 | 20/12/2018 | S/N | Ordinário | FGTS | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | R$ 17.031,08 | R$ 17.031,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO , FGTS DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 2168 | 20/12/2018 | 039/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 20.000,00 | R$ 5.519,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 14.480,88 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 2169 | 20/12/2018 | S/N | Ordinário | Auxílio Representação | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2018 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO N° 2119 DE 17/12/2018. |
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| 2170 | 20/12/2018 | S/N | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 140.000,00 | R$ 66.182,46 | R$ 60.095,45 | R$ 73.817,54 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE COTA PARTE COFEN S/RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2018. |
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