| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 74 | 02/01/2018 | 073/2016 | Ordinário | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | CLARO S/A | R$ 528,57 | R$ 68,97 | R$ 68,97 | R$ 459,60 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS COM COMODATO DE APARELHOS NO PERÍODO DE 01 A 09 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 75 | 02/01/2018 | 073/2016 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS COM COMODATO DE APARELHOS NO PERÍODO 01 A 09 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 76 | 02/01/2018 | 056/2016 | Ordinário | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (SIG02) NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 77 | 02/01/2018 | 033/2017 | Global | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | REDE DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 28.836,67 | R$ 28.700,00 | R$ 28.700,00 | R$ 136,67 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REDE DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE - SIG03 - NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE AGOSTO DE 2018. |
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| 78 | 02/01/2018 | 002/2017 | Global | ESTAGIÁRIOS | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 23.750,00 | R$ 23.750,00 | R$ 23.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE VALE TRANSPORTE E BOLSA AUXÍLIO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 14 DE MARÇO DE 2018. |
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| 79 | 02/01/2018 | 002/2017 | Global | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 14 DE MARÇO DE 2018. |
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| 80 | 02/01/2018 | 002/2014 | Global | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) | COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 14.386,40 | R$ 14.386,40 | R$ 14.386,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE MARÇO DE 2018.
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| 81 | 02/01/2018 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 37.328,90 | R$ 34.798,68 | R$ 34.798,68 | R$ 2.530,22 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN IP/MPLS ENTRE AS UNIDADES DO COREN/PR - 2° TERMO ADITIVO - PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JULHO DE 2018.
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| 82 | 02/01/2018 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 44.647,72 | R$ 14.390,20 | R$ 14.390,20 | R$ 30.257,52 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JULHO DE 2018.
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| 83 | 02/01/2018 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 14.343,00 | R$ 13.454,40 | R$ 13.454,40 | R$ 888,60 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JULHO DE 2018. |
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| 84 | 02/01/2018 | 095/2015 | Global | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 150.994,82 | R$ 150.321,45 | R$ 143.183,20 | R$ 673,37 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, REFERENTE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA E SERVIÇOS DE PLATAFORMA EM CLOUD DO SIG 01 NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
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| 1317 | 30/12/2017 | S/N | Ordinário | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OI S.A. | R$ 165,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 165,00 |
| VALOR EMPENHADO A OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA AS SUBSEÇÕES MARINGÁ E CASCAVEL EM DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1316 | 29/12/2017 | S/N | Estimativo | COTA PARTE COFEN | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 200.000,00 | R$ 166.493,78 | R$ 161.519,83 | R$ 33.506,22 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE COTA PARTE COFEN SOBRE RECEITAS ARRECADADAS EM DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1315 | 21/12/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | SIDNEIA CORREA HESS | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIDNEIA CORREA HESS, REFERENTE 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1301 | 20/12/2017 | S/N | Ordinário | FGTS | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | R$ 40.964,03 | R$ 40.964,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO , REFERENTE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO E 13° SALÁRIO. |
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| 1302 | 20/12/2017 | S/N | Ordinário | SALÁRIOS E PROVENTOS | CRIS ANGELO DA SILVA PAZ | R$ 13.265,26 | R$ 13.265,26 | R$ 13.265,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRIS ANGELO DA SILVA PAZ, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1303 | 20/12/2017 | S/N | Ordinário | FGTS | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | R$ 298,29 | R$ 298,29 | R$ 298,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO , REFERENTE FGTS RESCISÓRIO EM DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1304 | 20/12/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1305 | 20/12/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | ELVIRA MARIA PERIDES LAWAND | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELVIRA MARIA PERIDES LAWAND, REFERENTE 02 DIÁRIAS (CONSELHEIROS) PARA PARTICIPAÇÃO NA 599 ROP E 600 ROP DE PROCESSOS ÉTICOS NO PERÍODO DE 04 A 07 DE DEZEMBRO DE 2017 E 02 DIÁRIAS (CONSELHEIROS) PARA PARTICIPAÇÃO NA 252 REP DE PROCESSOS ÉTICOS NO PERÍODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1306 | 20/12/2017 | S/N | Ordinário | CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 5.120,50 | R$ 5.120,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE PIS S/SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO E 13° SALÁRIOS. |
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