| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 9 | 02/01/2019 | 025/2015 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 36.205,63 | R$ 36.205,63 | R$ 36.205,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NA MODALIDADE VPN IP/MPLS ENTRE AS UNIDADES DO COREN/PR - CONTRATO 2/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 17 DE JULHO DE 2019. |
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| 10 | 02/01/2019 | 025/2015 | Estimativo | Telefonia Móvel e Fixa | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 16.449,16 | R$ 15.701,59 | R$ 15.701,59 | R$ 747,57 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PARA SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) PARA O COREN/PR - CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JULHO DE 2019. |
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| 11 | 02/01/2019 | 025/2015 | Estimativo | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 16.392,00 | R$ 16.392,00 | R$ 16.392,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) COM FORNECIMENTO DE LINK DE COMUNICAÇÃO COM A INTERNET PARA O COREN/PR -CONTRATO 3/2015, PREGÃO ELETRÔNICO 004/2015, PARA PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 16 DE JULHO DE 2019. |
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| 12 | 02/01/2019 | 005/2016 | Global | Auxílio Alimentação / Refeição | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 268.620,00 | R$ 268.620,00 | R$ 268.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE JUNHO DE 2019. |
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| 13 | 02/01/2019 | 047/2016 | Estimativo | Manutenção e Conservação de Veículos | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 26.666,65 | R$ 21.131,78 | R$ 21.131,78 | R$ 0,00 | R$ 5.534,87 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA FROTA DO COREN/PR - CONTRATO 14/2016 PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 20 DE SETEMBRO DE 2019. |
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| 14 | 02/01/2019 | 027/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | R$ 6.030,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 15 | 02/01/2019 | 027/2016 | Global | Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME | R$ 14.924,58 | R$ 14.924,58 | R$ 14.924,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME, PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE E-MAIL CORPORATIVO E DE E-MAIL MARKETING - CONTRATO 17/2016 PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE OUTUBRO DE 2019. |
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| 16 | 02/01/2019 | 096/2017 | Estimativo | Outros Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE RESSARCIMENTO DE CUSTOS, E-LICITAÇÃO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019. |
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| 17 | 02/01/2019 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 18.568,03 | R$ 18.306,83 | R$ 18.306,83 | R$ 261,20 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 06 DE MARÇO DE 2019. |
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| 18 | 02/01/2019 | 069/2016 | Estimativo | Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | SMART JOB LTDA ME | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SMART JOB LTDA ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MEDICINA LEGAL PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 19 | 02/01/2019 | 049/2016 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | MADIFE LTDA EPP | R$ 25.006,11 | R$ 18.331,20 | R$ 18.331,20 | R$ 6.674,91 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2019. |
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| 20 | 02/01/2019 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 16.362,81 | R$ 16.362,81 | R$ 16.362,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2019. |
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| 21 | 02/01/2019 | 049/2016 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 8.451,31 | R$ 8.451,31 | R$ 8.451,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, PARA SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2019. |
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| 22 | 02/01/2019 | 049/2016 | Global | Serviços de Copeiragem | EQUIP SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 16.362,81 | R$ 7.738,45 | R$ 7.738,45 | R$ 8.624,36 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOBERANA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI - ME, PARA SERVIÇOS DE COPEIRA PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2019. |
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| 23 | 02/01/2019 | 049/2016 | Global | Serviços de Segurança | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 23.486,12 | R$ 23.441,27 | R$ 23.441,27 | R$ 44,85 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO DE 2019. |
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| 24 | 02/01/2019 | 002/2017 | Estimativo | Estagiários | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 21.000,00 | R$ 17.546,66 | R$ 17.546,66 | R$ 3.453,34 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. |
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| 25 | 02/01/2019 | 002/2017 | Estimativo | Auxílio Transporte | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 12.000,00 | R$ 4.495,60 | R$ 4.495,60 | R$ 7.504,40 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. |
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| 26 | 02/01/2019 | 002/2017 | Estimativo | Intermediação de Estágios | CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE | R$ 840,00 | R$ 701,87 | R$ 701,87 | R$ 138,13 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE, REFERENTE TAXA DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 15 DE MARÇO DE 2019. |
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| 27 | 02/01/2019 | 003/2017 | Estimativo | Passagens Aéreas | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 62.000,00 | R$ 10.357,19 | R$ 10.357,19 | R$ 51.642,81 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 28 DE MARÇO DE 2019. |
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| 28 | 02/01/2019 | 001/2017 | Global | Locação de Bens Imóveis | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 25.519,00 | R$ 25.478,68 | R$ 25.478,68 | R$ 40,32 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2019. |
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