| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1057 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BELA VISTA DA CABORA, PÉROLA DO OESTE, SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, PRANCHITA, AMPÉRE, E SANTA IZABEL DO OESTE NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1058 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PARANAGUÁ E GUARAQUEÇABA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1059 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1060 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1061 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1062 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 36,69 | R$ 36,69 | R$ 36,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA BUSCA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO EXECUÇÃO FISCAL 5003818.83.2016.4047009 PATRICIA MARTINS WEIGERT DE MATPOS, CFE MEMORANDO DEJUR 061/2017. |
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| 1063 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 36,69 | R$ 36,69 | R$ 36,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, REFERENTE DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA BUSCA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO EXECUÇÃO FISCAL 50081373120164047009 ADRIANE CLETO GALVÃO DE OLIVEIRA, CFE MEMORANDO DEJUR 061/2017. |
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| 1064 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | GIOVANA FRATIN | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADORES) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2017. |
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| 1065 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MIRIAM APARECIDA NIMTZ | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MIRIAM APARECIDA NIMTZ, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADORES) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2017. |
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| 1066 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 02 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADORES) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2017. |
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| 1067 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | LILIANA MARIA LABRONICI | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA MARIA LABRONICI, REFERENTE 03 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADORES) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2017. |
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| 1068 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA | R$ 1.195,00 | R$ 1.195,00 | R$ 1.195,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA, REFERENTE 03 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM SETEMBRO DE 2017. |
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| 1069 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM AGOSTO DE 2017. |
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| 1070 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | MARTA BARBOSA DA SILVA | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 1.015,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARTA BARBOSA DA SILVA, REFERENTE 01 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM SETEMBRO DE 2017. |
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| 1071 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | SIDNEIA CORREA HESS | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIDNEIA CORREA HESS, REFERENTE 02 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM SETEMBRO DE 2017. |
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| 1072 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM SETEMBRO DE 2017. |
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| 1051 | 06/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1052 | 06/10/2017 | 003/2017 | Estimativo | PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTMAS | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 30.000,00 | R$ 19.324,13 | R$ 19.324,13 | R$ 0,00 | R$ 10.675,87 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM SEGURO DE VIAGEM NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 012/2017. |
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| 1028 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | DELIZIÊ MARTINS | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NA 3° REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS NO AUDITÓRIO DO COFEN EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1029 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE 05 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO - 11° PREGÃO WEEK EM FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 16 A 21 DE OUTUBRO DE 2017. |
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