| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1004 | 27/09/2017 | 065/2016 | Ordinário | MATERIAL DE COPA E COZINHA | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ MINIOLI NETTO EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA O COREN/PR. |
|
| 1005 | 27/09/2017 | 065/2016 | Ordinário | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | R$ 1.386,40 | R$ 1.386,40 | R$ 1.386,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ MINIOLI NETTO EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O COREN/PR. |
|
| 1006 | 27/09/2017 | S/N | Ordinário | TAXAS E PEDÁGIOS | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 743,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 E SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2017 DOS VEÍCULOS ASQ-7527/AVQ-6367/AVQ-6790/AVQ-6366 E AVQ-6787. |
|
| 1007 | 27/09/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA | R$ 58,86 | R$ 58,86 | R$ 58,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, CUSTAS PROCESSUAIS PARA CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA N° 0005827-41.2017.8.24.0005 - ELLEN CONSTANCE DA COSTA PEREIRA, CFE MEMORANDO DEJUR 057/2017. |
|
| 1008 | 27/09/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 581,64 | R$ 581,64 | R$ 581,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, CUSTAS PROCESSUAIS PARA CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS N° 0000613-53.2017.8.16.0050 - CAMILA MARCOLINO / N° 0001524-02.2017.8.16.0071 - IVANIRDE DE FATIMA COSTA / N° 0001788-16.2017.8.16.0169 - APARECIDA DE FATIMA PEREIRA, CFE MEMORANDO DEJUR 057/2017. |
|
| 1002 | 21/09/2017 | S/N | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME | R$ 4.374,00 | R$ 4.374,00 | R$ 4.374,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A SEDE DO COREN/PR. |
|
| 1003 | 21/09/2017 | S/N | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME | R$ 2.624,40 | R$ 2.624,40 | R$ 2.624,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA AS SUBSEÇÕES DE LONDRINA, CASCAVEL E MARINGÁ. |
|
| 962 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | OLINDA SATIKO NAKAYAMA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OLINDA SATIKO NAKAYAMA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA DE INSPEÇÃO NO MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ NO PERÍODO DE 20 A 21 DE SETEMBRO DE 2017. |
|
| 963 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE 03 DIÁRIAs (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE SETEMBRO DE 2017. |
|
| 964 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 03 DIÁRIAs (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE SETEMBRO DE 2017. |
|
| 965 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE 02 DIÁRIAs (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS EM BRASÍLIA NO COFEN NO PERÍODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. |
|
| 966 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | JANYNE DAYANE RIBAS | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANYNE DAYANE RIBAS, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM AGOSTO DE 2017. |
|
| 967 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 3.460,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA, REFERENTE 10 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM AGOSTO DE 2017. |
|
| 968 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | SIMONE APARECIDA PERUZZO | R$ 4.576,00 | R$ 4.576,00 | R$ 4.576,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIMONE APARECIDA PERUZZO, REFERENTE 11 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NOS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2017. |
|
| 969 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2017. |
|
| 970 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO | R$ 2.466,40 | R$ 2.466,40 | R$ 2.466,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AGNES CAROLINA RIBEIRO PINTO, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. |
|
| 971 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 948,40 | R$ 948,40 | R$ 948,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. |
|
| 972 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 120,06 | R$ 120,06 | R$ 120,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL AUTOS 000440993.2017.8.16.101/PR CFE MEMORANDO DEJUR 055/2017. |
|
| 973 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | PAULO COBELLIS GOMES | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO COBELLIS GOMES, REFERENTE 01 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PROFERIR A CONFERENCIA "COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEM COMO CONSTRUTO MOTIVACIONAL" EM CURITIBA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017. |
|
| 974 | 20/09/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | MARIA ISABEL CARDOSO | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA ISABEL CARDOSO, REFERENTE 1/2 DIÁRIA (COLABORADOR) PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COMISSÕES DE ÉTICA DE ENFERMAGEMDO COREN/PR EM CURITIBA NO PERÍODO DE 21 A 22 DE SETEMBRO DE 2017. |
|