| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1030 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | ANA MARIA DYNIEWICZ | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA MARIA DYNIEWICZ, REFERENTE 11 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. |
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| 1031 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO EM PARANAGUA E GUARAQUEÇABA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1032 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO EM CAMBARÁ, ANDIRÁ, E ITAMBARACÁ NO PERÍODO DE 02 A 10 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1033 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | OLINDA SATIKO NAKAYAMA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OLINDA SATIKO NAKAYAMA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO EM JOAQUIM TÁVORA, TOMAZINA, E NOVA FÁTIMA NO PERÍODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1034 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 1.545,83 | R$ 1.545,83 | R$ 1.545,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1035 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | LUCIA MADALENA MASSINHAM | R$ 4.425,49 | R$ 4.425,49 | R$ 4.425,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIA MADALENA MASSINHAM, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1036 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 4.454,40 | R$ 4.454,40 | R$ 4.454,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1037 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JEFERSON FERREIRA | R$ 2.115,71 | R$ 2.115,71 | R$ 2.115,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1038 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO | DIRCEU LONGO & CIA. LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIRCEU LONGO & CIA. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GUILHOTINAS DE MESA MANUAL EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1039 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| VALOR EMPENHADO A DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BEBEDOURO GARRAFÃO ELÉTRICO PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1040 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | R$ 4.899,22 | R$ 4.899,22 | R$ 4.899,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BEBEDOURO GARRAFÃO ELÉTRICO E 06 BANCOS DE JARDIM PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1041 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 4.120,00 | R$ 4.120,00 | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GELADEIRAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1042 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | MASTER COMERCIAL EIRELI | R$ 5.501,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.501,16 |
| VALOR EMPENHADO A MASTER COMERCIAL EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1043 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R$ 5.925,60 | R$ 5.925,60 | R$ 5.925,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MICRO-ONDAS, 1 FOGÃO COOKTOP E 02 FORNOS ELÉTRICOS PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1044 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | BR DISPLAYS LTDA - ME | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BR DISPLAYS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1045 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | CORESUL MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CORESUL MÓVEIS E EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 MESAS RETANGULARES DESMONTÁVEIS PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1046 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.133,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A D.W.L. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 RACKS DE PISO PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1047 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | CCK COMERCIAL EIRELI | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CCK COMERCIAL EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE TÊNIS DE MESA PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1048 | 05/10/2017 | 053/2017 | Ordinário | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | R$ 2.249,85 | R$ 2.249,85 | R$ 2.249,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM TAMPA 25L, CESTO 12L E PARA COPOS PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1049 | 05/10/2017 | 053/2017 | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 1.203,70 | R$ 1.203,70 | R$ 1.203,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADOS, MOUSES E APRESENTADORES SEM FIO EM OUTUBRO DE 2017. |
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