| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2110 | 12/12/2024 | PA 501/2024 | Ordinário | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA | R$ 645,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 645,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTIMPLUS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E TESTES HIDROSTÁTICOS EM MANGUEIRAS DE COMBATE À INCÊNDIOS DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 010/2024. |
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| 2111 | 12/12/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 138,37 | R$ 138,37 | R$ 138,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, DEVIDO A ATRASO NO PAGAMENTO DE DARF - RETENÇÃO DA NF 2628 DA EMPRESA BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO VALOR ORIGINAL DE R$ 1.675,23 - VENCIMENTO EM 20/11/2024, PAGAMENTO EM 12/12/2024. |
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| 2097 | 11/12/2024 | PA 687/2022 | Estimativo | Armazenagem | DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | R$ 1.549,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.549,01 |
| VALOR EMPENHADO A DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 049/2022, COM A EMPRESA DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, CUSTÓDIA E CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 026/2022 - NO PERÍODO DE 21/12/2024 A 31/12/2024. |
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| 2072 | 10/12/2024 | 00239.001747/2024-77 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | SORIANE LOURES | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA N° 1138/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 09/12/2024. |
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| 2073 | 10/12/2024 | 00239.001732/2024-17 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ELIZABETH SOUSA DA CUNHA | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 207,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZABETH SOUSA DA CUNHA, REFERENTE 0,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA N° 1138/2024, NO MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 09/12/2024. |
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| 2074 | 10/12/2024 | 00239.001499/2024-64 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CELIA TANAKA NUNES | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REGINA CELIA TANAKA NUNES. REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº76 PRESIDENTE; Nº88 TESOUREIRA; Nº83 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2075 | 10/12/2024 | 00239.001465/2024-70 | Ordinário | Auxílio Representação | ANDRESSA BOZA DE MELO | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REGINA CELIA TANAKA NUNES. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº78 PRESIDENTE; Nº86 TESOUREIRA; Nº86 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2076 | 10/12/2024 | 00239.001503/2024-94 | Ordinário | Auxílio Representação | REGINA CELIA TANAKA NUNES | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REGINA CELIA TANAKA NUNES. REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº77 PRESIDENTE; Nº87 TESOUREIRA; Nº84 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2077 | 10/12/2024 | 00239.001538/2024-23 | Ordinário | Auxílio Representação | JONAS SOUZA DA SILVA | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS SOUZA DA SILVA . REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº79 PRESIDENTE; Nº85 TESOUREIRA; Nº87 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2078 | 10/12/2024 | 00239.001468/2024-11 | Ordinário | Auxílio Representação | MELINE MARQUES DE MELO | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MELINE MARQUES DE MELO . REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº80 PRESIDENTE; Nº84 TESOUREIRA; Nº88 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2079 | 10/12/2024 | 00239.001435/2024-63 | Ordinário | Auxílio Representação | MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA | R$ 2.412,00 | R$ 2.412,00 | R$ 2.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARI STELLA DE A. T. T. DA SILVA. REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº85 PRESIDENTE; Nº90 TESOUREIRA; Nº93 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2080 | 10/12/2024 | 00239.001559/2024-49 | Ordinário | Auxílio Representação | MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MAYSIAM CAMILA PICINIM HENKE. REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº86 PRESIDENTE; Nº91 TESOUREIRA; Nº97 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2081 | 10/12/2024 | 00239.001555/2024-61 | Ordinário | Auxílio Representação | DENIS FERNANDES CARVALHO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENIS FERNANDES CARVALHO . REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº87 PRESIDENTE; Nº92 TESOUREIRA; Nº96 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2082 | 10/12/2024 | 00239.001556/2024-13 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEMIR DE SANTIAGO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADEMIR DE SANTIAGO . REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº88 PRESIDENTE; Nº93 TESOUREIRA; Nº95 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2083 | 10/12/2024 | 00239.001556/2024-13 | Ordinário | Auxílio Representação | ADEMIR DE SANTIAGO | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ADEMIR DE SANTIAGO . REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº89 PRESIDENTE; Nº94 TESOUREIRA; Nº94 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2084 | 10/12/2024 | 00239.001290/2024-09 | Ordinário | Auxílio Representação | VIVIAN DO ROCIO WALACH | R$ 2.110,50 | R$ 2.110,50 | R$ 2.110,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VIVIAN DO ROCIO WALACH . REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº82 PRESIDENTE; Nº82 TESOUREIRA; Nº91 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2085 | 10/12/2024 | 00239.001498/2024-10 | Ordinário | Auxílio Representação | ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALEX RODRIGO DE CERQUEIRA. REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº75 PRESIDENTE; Nº78 TESOUREIRA; Nº82 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2086 | 10/12/2024 | 00239.001302/2024-97 | Ordinário | Auxílio Representação | ERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 2.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO AERIKA TEIXEIRA SANTOS CHIARELLO. REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (CONSELHEIRO) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº84 PRESIDENTE; Nº80 TESOUREIRA; Nº92 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2087 | 10/12/2024 | 00239.001434/2024-19 | Ordinário | Auxílio Representação | REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI | R$ 2.110,50 | R$ 2.110,50 | R$ 2.110,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A REJANE MAESTRI NOBRE ALBINI. REFERENTE 07 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº83 PRESIDENTE; Nº79 TESOUREIRA; Nº89 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
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| 2088 | 10/12/2024 | 00239.001727/2024-04 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | DELIZIÊ MARTINS | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 621,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO NÍVEL SUPERIOR - ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES, CONFORME PORTARIA N° 1138/2024, NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR, NO PERÍODO DE 17/12/2024 A 18/12/2024. |
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