| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1909 | 01/11/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA BRENNEISEN GIACOMOSSI, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 750ª E 752ª ROP - OUTUBRO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 562v DE 01/11/2024. |
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| 1910 | 01/11/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | DIRCE GONÇALVES | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIRCE GONÇALVES, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 750ª E 752ª ROP - OUTUBRO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 562v DE 01/11/2024. |
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| 1911 | 01/11/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EUGENIA SVISTAK | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 826,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EUGENIA SVISTAK, REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 750ª E 751ª ROP - OUTUBRO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 562v DE 01/11/2024. |
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| 1912 | 01/11/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | MARCIA DO ROCIO GARRIDO | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIA DO ROCIO GARRIDO, REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 751ª ROP - OUTUBRO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 562v DE 01/11/2024. |
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| 1913 | 01/11/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ROSANA FURMAN ANDREATTA | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 413,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSANA FURMAN ANDREATTA, REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO NA 752ª ROP - OUTUBRO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 562v DE 01/11/2024. |
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| 1914 | 01/11/2024 | PA 121/2024 | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 1.239,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA, REFERENTE A 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO NA 750ª, 751ª E 752ª ROP - OUTUBRO/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO FL. 562v DE 01/11/2024. |
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| 1858 | 31/10/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS LONDRINA DA NOTA FISCAL N.º 215 - RL DE FREITAS - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SUBSEÇÃO DE LONDRINA/PR - MÊS DE AGOSTO DE 2024 - VENCIMENTO: SETEMBRO/2024.
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| 1859 | 31/10/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | R$ 0,66 | R$ 0,66 | R$ 0,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MUNICIPIO DE PONTA GROSSA, REFERENTE A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS PONTA GROSSA DA NOTA FISCAL N.º 2921 - LUIZ MARCELO DE OLIVEIRA GALVÃO - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SUBSEÇÃO DE PONTA GROSSA/PR - MÊS DE AGOSTO DE 2024 - VENCIMENTO: SETEMBRO/2024. |
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| 1860 | 31/10/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | R$ 23,67 | R$ 23,67 | R$ 23,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, REFERENTE A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS CASCAVEL DAS NOTAS FISCAIS N.º 101 E 107 - AMAZONTEC - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPCIONISTAS NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL/PR - MÊS DE AGOSTO DE 2024 - VENCIMENTO: SETEMBRO/2024. |
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| 1861 | 31/10/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | R$ 502,63 | R$ 502,63 | R$ 502,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA, REFERENTE A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS CURITIBA DAS NOTAS FISCAIS N.º 102, 104, 105 E 106 - AMAZONTEC - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPCIONISTAS, TELEFONISTAS E COPA NA SEDE DO COREN/PR - MÊS DE AGOSTO DE 2024 - VENCIMENTO: SETEMBRO/2024. |
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| 1862 | 31/10/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | R$ 24,49 | R$ 24,49 | R$ 24,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, REFERENTE A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS LONDRINA DAS NOTAS FISCAIS N.º 103 E 108 - AMAZONTEC - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECEPCIONISTAS DA SUBSEÇÃO LONDRINA DO COREN/PR - MÊS DE AGOSTO DE 2024 - VENCIMENTO: SETEMBRO/2024. |
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| 1863 | 31/10/2024 | S/N | Ordinário | Outros Juros e Encargos de Mora | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ | R$ 4,67 | R$ 4,67 | R$ 4,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ, REFERENTE A ATRASO NO RECOLHIMENTO DE ISS MARINGÁ DA NOTA FISCAL N.º 109 - AMAZONTEC - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SUBSEÇÃO MARINGÁ DO COREN/PR - MÊS DE AGOSTO DE 2024 - VENCIMENTO: SETEMBRO/2024. |
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| 1856 | 30/10/2024 | PA 267/2023 | Global | Serviços de Monitoramento Eletrônico | ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI | R$ 241,84 | R$ 125,09 | R$ 125,09 | R$ 0,00 | R$ 116,75 |
| VALOR EMPENHADO A ELITE PRIVATE SEGURANCA - EIRELI, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2023, COM A EMPRESA ELITE PRIVATE SEGURANÇA LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARME DA SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - NO PERÍODO DE 03/11/2024 A 31/12/2024. |
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| 1857 | 30/10/2024 | PA 401/2024 | Ordinário | Material de Sinalização Visual e Afins | BRASILIA COMÉRCIO DE PLACAS PARA VEÍCULOS LTDA - ME | R$ 408,00 | R$ 306,00 | R$ 306,00 | R$ 0,00 | R$ 102,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRASILIA COMÉRCIO DE PLACAS PARA VEÍCULOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR OFICIAL, PADRÃO MERCOSUL, INCLUINDO A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO - PLACAS DIANTEIRAS: BDI 8A38 (ONIX 1.4); BDI 8A26 (ONIX 1.4); BDI 8I39 (ONIX 1.4) E BDK 4G78 (ECO SPORT 1.5) - DISPENSA NÃO ELETRÔNICA. |
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| 1850 | 28/10/2024 | PA 136/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANI CÉLIA MISSEL | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL, REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - ESTADUAL) PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CÓDIGO DE ÉTICA E DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM - CONFORME PORTARIA Nº 1024/2024, NO MUNICÍPIO DE IMBITUVA/PR, NO PERÍODO DE 29/10/2024 A 30/10/2024. |
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| 1851 | 28/10/2024 | PA 136/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | JANI CÉLIA MISSEL | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANI CÉLIA MISSEL, REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NA ROP 572 COFEN EM BRASÍLIA - CONFORME PORTARIA Nº 1021/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024. |
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| 1852 | 28/10/2024 | PA 058/2024 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS, REFERENTE 2,5 DIÁRIAS (CONSELHEIRO - INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAR DA ROP DO COFEN, CONFORME PORTARIA N° 948 E 1021/2024, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 09/12/2024 A 11/12/2024.
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| 1853 | 28/10/2024 | S/N | Estimativo | Taxa de Condomínio | CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES | R$ 3.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.700,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 - EMPENHO COMPLEMENTAR. |
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| 1854 | 28/10/2024 | PA 423/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | NAIR LENZ | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 904,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NAIR LENZ, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 25/10/2024 - FL 45V. |
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| 1855 | 28/10/2024 | PA 576/2024 | Ordinário | Auxílio Representação | ROSELAINE RORATTO MUNER | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 301,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSELAINE RORATTO MUNER , REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024, AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA DE 25/10/2024 - FL 34V. |
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