| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 2315 | 20/10/2025 | 00239.007463/2025-75 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 2.166,12 | R$ 2.166,12 | R$ 2.166,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA. REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/11/2025 19/12/2025. |
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| 2316 | 20/10/2025 | 00239.007463/2025-75 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | KATIA CRISTINA LEITE | R$ 5.734,80 | R$ 5.734,80 | R$ 5.734,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KATIA CRISTINA LEITE. REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/11/2025 12/12/2025. |
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| 2317 | 20/10/2025 | 00239.007463/2025-75 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE | R$ 7.224,28 | R$ 7.224,28 | R$ 7.224,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA CASA DA NATIVIDADE. REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/11/2025 23/12/2025. |
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| 2318 | 20/10/2025 | 00239.007463/2025-75 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 3.990,66 | R$ 3.990,66 | R$ 3.990,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA. REFERENTE A PROVENTOS DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/11/2025 26/12/2025. |
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| 2305 | 16/10/2025 | COREN-PR.687/2022 | Estimativo | Armazenagem | DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | R$ 2.455,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.455,35 |
| VALOR EMPENHADO A DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2022 COM A EMPRESA DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, CUSTÓDIA E CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS - PERÍODO DE 01/01/2025 A 20/12/2025. |
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| 2306 | 16/10/2025 | COREN-PR.687/2022 | Estimativo | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | R$ 74,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 74,82 |
| VALOR EMPENHADO A DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 049/2022 COM A EMPRESA DOC SERVICES - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, CUSTÓDIA E CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS - PERÍODO DE 21/12/2024 a 31/12/2024. |
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| 2307 | 16/10/2025 | 00239.005755/2025-73 | Ordinário | Serviços Gráficos e Editoriais | ALVO EVENTOS LTDA | R$ 220.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 220.650,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS E SERVIÇOS DE APOIO:
- BLOCO DE ANOTAÇÕES I - 1000 UND; - BLOCO DE ANOTAÇÕES II - 500 UND; - BLOCO DE ANOTAÇÕES III - 1000 UND; - CANETAS III - 3000 UND; - CORDÃO PARA CRACHÁ - 2000 UND; - MOCHILA I - 500 UND; - MOCHILA III - 500 UND; - SQUEEZE TÉRMICO I - 500 UND; - SQUEEZE TÉRMICO II - 500 UND; - BOTTON - 15000 UND; - CANECA OU COPO CUSTOMIZADO - 500 UND; - CARREGADOR PORTÁTIL - 500 UND; - PORTA CELULAR I - 500 UND; - NECESSAIRE - 300 UND. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025, GERENCIADA PELO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE E DAS SUBSEÇÕES DO COREN/PR, COM A EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA. |
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| 2308 | 16/10/2025 | 00239.005755/2025-73 | Ordinário | Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | ALVO EVENTOS LTDA | R$ 37.870,00 | R$ 20.222,00 | R$ 20.222,00 | R$ 0,00 | R$ 17.648,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS E SERVIÇOS DE APOIO:
- REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS PARA AVALIAÇÃO DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO EVENTO; - PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES PRESENCIAIS/ONLINE; - DESENVOLVIMENTO DO PROJETO GERAL DO EVENTO; - ASSISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO À COMISSÃO ORGANIZADORA; - ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO À COMISSÃO ORGANIZADORA. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025, GERENCIADA PELO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE E DAS SUBSEÇÕES DO COREN/PR, COM A EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA. |
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| 2309 | 16/10/2025 | 00239.005755/2025-73 | Ordinário | Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ALVO EVENTOS LTDA | R$ 88.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 88.150,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS E SERVIÇOS DE APOIO:
- CAMISETAS I - 500 UND; - CAMISETAS II - 500 UND; - CAMISETAS III - 200 UND; - CAMISETAS IV - 500 UND; ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2025, GERENCIADA PELO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEDE E DAS SUBSEÇÕES DO COREN/PR, COM A EMPRESA ALVO EVENTOS LTDA. |
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| 2299 | 15/10/2025 | 00239.007258/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DANIELLE CAROLINE DA SILVA OPAZO. REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO N°33 ROCE E N°02 RECE - SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº768 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº713 TESOUREIRA; E Nº698 PRESIDÊNCIA. |
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| 2300 | 15/10/2025 | 00239.007258/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | QUELI CRISTINA KANARSKI | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A QUELI CRISTINA KANARSKI. REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO N°33 ROCE E N°02 RECE - SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº768 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº713 TESOUREIRA; E Nº698 PRESIDÊNCIA. |
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| 2301 | 15/10/2025 | 00239.007258/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | THABITA HELENA VAZ | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THABITA HELENA VAZ. REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO N°33 ROCE E N°02 RECE - SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº768 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº713 TESOUREIRA; E Nº698 PRESIDÊNCIA. |
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| 2302 | 15/10/2025 | 00239.007258/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | JEAN MICHEL BRITO COSTA | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN MICHEL BRITO COSTA. REFERENTE A 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO N°02 RECE - SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº768 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº713 TESOUREIRA; E Nº698 PRESIDÊNCIA. |
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| 2303 | 15/10/2025 | 00239.007353/2025-11 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JONAS FERNANDES DE MEIRA | R$ 1.512,00 | R$ 1.512,00 | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JONAS FERNANDES DE MEIRA. REFERENTE 3,5 DIÁRIAS (EMPREGADO PÚBLICO COMISSIONADO - N.SUPERIOR) PARA SIMPÓSIO / CONGRESSO. CONFORME PORTARIA N°1340/2025, NA CIDADE DE FOZ DO FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 10/11/2025 a 13/11/2025. |
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| 2304 | 15/10/2025 | 00239.001042/2025-31 | Global | Manutenção e Conservação de Veículos | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 8.142,34 | R$ 3.182,13 | R$ 3.182,13 | R$ 0,00 | R$ 4.960,21 |
| VALOR EMPENHADO A PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS 13 VEÍCULOS PERTENCENTES AO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024 - PERÍODO DE 01/01/2025 A 11/11/2025. COMPLEMENTO PROCEDENTE DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR. |
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| 2296 | 14/10/2025 | 00239.007258/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | JANETE SOKOLYK | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANETE SOKOLYK. REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO N°33 ROCE E N°02 RECE - SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº768 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº713 TESOUREIRA; E Nº698 PRESIDÊNCIA. |
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| 2297 | 14/10/2025 | 00239.007258/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ALINE PRECE SIMÕES | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALINE PRECE SIMÕES. REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO N°33 ROCE E N°02 RECE - SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº768 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº713 TESOUREIRA; E Nº698 PRESIDÊNCIA. |
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| 2298 | 14/10/2025 | 00239.007258/2025-18 | Ordinário | Verbas indenizatórias a conselheiros | ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDREIA MARGARETE LEAL LIMA. REFERENTE A 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO N°33 ROCE E N°02 RECE - SETEMBRO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº768 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS; Nº713 TESOUREIRA; E Nº698 PRESIDÊNCIA. |
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| 2284 | 13/10/2025 | 00239.007351/2025-14 | Ordinário | Diárias a Conselheiros | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 1.876,00 | R$ 1.876,00 | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 3,5 DIÁRIA (CONSELHEIRO) PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO PARANÁ. CONFORME PORTARIA N°1340/2025 NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR - NO PERÍODO DE 10/11/2025 a 13/11/2025. |
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| 2285 | 13/10/2025 | 00239.007350/2025-70 | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULA MEDEIROS MACHADO CARRION | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULA MEDEIROS MACHADO CARRION. REFERENTE 1,5 DIÁRIA (EMPREGADOS PÚBLICOS EFETIVOS – N. SUPERIOR) PARA FISCALIZAÇÃO. CONFORME PORTARIA N°1369/2025 NA CIDADE DE PAULA FREITAS/PR - NO PERÍODO DE 16/10/2025 a 17/10/2025. |
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