| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 290 | 06/03/2018 | S/N | Ordinário | IPTU E ENCARGOS | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 1.637,73 | R$ 1.637,73 | R$ 1.637,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REFERENTE IPTU 2018 SALA 702 CONDOMÍNIO TWIN TOWERS SUBSEÇÃO DE LONDRINA. |
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| 291 | 06/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 179,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AUTOS 5000083.17.2017.4047006 ALESSANDRO MARCIO DOS SANTOS CFE MEMORANDO DEJUR N° 026/2018. |
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| 292 | 06/03/2018 | 007/2018 | Global | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 45.000,00 | R$ 40.500,00 | R$ 36.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 293 | 06/03/2018 | 007/2018 | Global | CONDOMÍNIOS | PRADO IMOVEIS LTDA | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRADO IMOVEIS LTDA, REFERENTE TAXA DE CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 06 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 294 | 06/03/2018 | 011/2018 | Estimativo | SERVIÇOS POSTAIS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 273.000,00 | R$ 273.000,00 | R$ 273.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PARA O COREN/PR E SUBSEÇÕES, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 295 | 06/03/2018 | 011/2018 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O COREN/PR, NO PERÍODO DE 10 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
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| 296 | 06/03/2018 | 049/2016 | Ordinário | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | MADIFE LTDA EPP | R$ 171,71 | R$ 171,71 | R$ 171,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2018 - REPACTUAÇÃO. |
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| 297 | 06/03/2018 | 049/2016 | Ordinário | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | MADIFE LTDA EPP | R$ 204,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 204,12 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO DE 2018 - REPACTUAÇÃO. |
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| 298 | 06/03/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | MADIFE LTDA EPP | R$ 80.627,64 | R$ 78.298,34 | R$ 68.378,96 | R$ 2.329,30 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN/PR NO PERÍODO DE 06 DE DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 299 | 06/03/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | MADIFE LTDA EPP | R$ 71.030,71 | R$ 69.966,54 | R$ 61.379,56 | R$ 1.064,17 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MADIFE LTDA EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 300 | 06/03/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE SEGURANÇA | GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. | R$ 92.335,85 | R$ 90.073,38 | R$ 78.847,43 | R$ 2.262,47 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GENESY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 301 | 06/03/2018 | 049/2016 | Global | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. | R$ 64.642,44 | R$ 64.642,44 | R$ 57.210,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ONDREPSB - PR - LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS PARA A SEDE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 13 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 302 | 06/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | SIDNEIA CORREA HESS | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SIDNEIA CORREA HESS, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM JANEIRO DE 2018. |
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| 303 | 06/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | EZIQUIEL PELAQUINE | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EZIQUIEL PELAQUINE, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM FEVEREIRO DE 2018. |
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| 304 | 06/03/2018 | S/N | Ordinário | Jetons e Gratificações a Conselheiros | ODETE MIRANDA MONTEIRO | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODETE AMANCIO MIRANDA MONTEIRO, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM FEVEREIRO DE 2018. |
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| 305 | 06/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ANDRESA CRISTIANE SANSANA LEANDRO | R$ 1.242,20 | R$ 1.242,20 | R$ 1.242,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRESA CRISTIANE SANSANA LEANDRO, REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50026803220124047006 - 1° VARA FEDERAL DE GUARAPUAVA - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 025/2018. |
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| 306 | 06/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | CERLI TEREZINHA ARCELES | R$ 407,90 | R$ 407,90 | R$ 407,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CERLI TEREZINHA ARCELES, REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50036607920124047005 - 1° VARA FEDERAL DE CASCAVEL - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 025/2018. |
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| 307 | 06/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | IEDA RAFAELI | R$ 43,31 | R$ 43,31 | R$ 43,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IEDA RAFAELI, REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50036616420124047005 - 1° VARA FEDERAL DE CASCAVEL - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 025/2018. |
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| 308 | 06/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | DONIZETE RUIZ PINHA | R$ 1.509,83 | R$ 1.509,83 | R$ 1.509,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DONIZETE RUIZ PINHA, REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50053721920124047001 - 1° VARA FEDERAL DE LONDRINA - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 025/2018. |
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| 309 | 06/03/2018 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ROSA CATARINA TOPANOTTI | R$ 1.046,47 | R$ 1.046,47 | R$ 1.046,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ROSA CATARINA TOPANOTTI, REFERENTE DEPOSITO JUDICIAL DE ANUIDADES PAGAS A MAIOR AUTOS N° 50006076520134047002 - 2° VARA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU - CONFORME MEMORANDO DEJUR N° 025/2018. |
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