| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 96 | 17/01/2018 | 062/2017 | Global | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - EPP | R$ 6.160,00 | R$ 2.587,20 | R$ 2.587,20 | R$ 3.572,80 | R$ 0,00 |
| SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS E EDITAIS DE LICITAÇÃO E OUTROS DO INTERESSE DO COREN/PR NO PERÍODO DE 15 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 97 | 17/01/2018 | 100/2017 | Global | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) | ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME | R$ 80.400,00 | R$ 60.300,00 | R$ 60.300,00 | R$ 20.100,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ITSCON TECNOLOGIA LTDA. - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TELEFONIA IP, ENVOLVENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 17 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 98 | 17/01/2018 | S/N | Ordinário | TAXAS DIVERSAS E ENCARGOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | R$ 23,65 | R$ 23,65 | R$ 23,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, REFERENTE TAXA DE REEMISSÃO DE ALVARÁ 2018 DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 91 | 15/01/2018 | 105/2017 | Global | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ENGEBANC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ENGEBANC ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DOS BENS ALIENÁVEIS E EMISSÃO DE LAUDO DE VISTORIA DO IMÓVEL DE UMUARAMA EM JANEIRO DE 2018. |
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| 92 | 15/01/2018 | 061/2017 | Global | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | CERTA BRASIL MANUTENÇÃO DE PORTAS - LTDA | R$ 1.622,00 | R$ 1.622,00 | R$ 1.622,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CERTA BRASIL MANUTENÇÃO DE PORTAS - LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SEDE DO COREN/PR PARA CERTIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JANEIRO DE 2018. |
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| 93 | 15/01/2018 | 061/2017 | Global | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | EXTIMPLAS COM. EXTINTORES LTDA | R$ 472,00 | R$ 472,00 | R$ 472,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EXTIMPLAS COM. EXTINTORES LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO DA SEDE DO COREN/PR PARA CERTIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM JANEIRO DE 2018. |
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| 94 | 15/01/2018 | S/N | Global | Encargos de Outras Dívidas Contratuais | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 93.220,96 | R$ 93.220,96 | R$ 93.220,96 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE ENCARGOS SOBRE AS PARCELAS 03 A 06 REFIS COFEN CFE TERMO DE CONFISSÃO E PROMESSA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. |
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| 95 | 15/01/2018 | S/N | Global | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 262.853,40 | R$ 226.474,48 | R$ 226.474,48 | R$ 36.378,92 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS 03 A 06 REFIS COFEN CFE TERMO DE CONFISSÃO E PROMESSA DE PAGAMENTO DE DÍVIDA. |
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| 85 | 09/01/2018 | 053/2017 | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP | R$ 852,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 852,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOLO COMERCIAL EIRELI - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O COREN/PR EM JANEIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 86 | 09/01/2018 | 053/2017 | Ordinário | MATERIAL DE EXPEDIENTE | CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME | R$ 6.998,40 | R$ 6.998,40 | R$ 6.998,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONTHALES COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA A SEDE E SUBSEÇÕES DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS.
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| 87 | 09/01/2018 | 041/2017 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 88 | 09/01/2018 | 022/2017 | Ordinário | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI - ME | R$ 1.682,55 | R$ 1.349,74 | R$ 1.349,74 | R$ 332,81 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSTRUSEVEN CONSTRUTORA - EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA JANEIRO DE 2018 - REGISTRO DE PREÇO. |
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| 89 | 09/01/2018 | 073/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFÔNICA BRASIL S/A | R$ 64.440,00 | R$ 35.083,30 | R$ 35.083,30 | R$ 25.356,70 | R$ 4.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS COM COMODATO DE APARELHOS NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, CFE CONTRATO 002/2017, PREGÃO ELETRÔNICO 016/2016 E PA 073/2016 - 1° TERMO ADITIVO. |
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| 90 | 09/01/2018 | 056/2016 | Global | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | R$ 53.280,00 | R$ 51.800,00 | R$ 47.360,00 | R$ 0,00 | R$ 1.480,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DE SOFTWARE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA - SIG 02 - 1° TERMO ADITIVO - NO PERÍODO DE 10 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 1 | 02/01/2018 | 014/2013 | Global | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 37.731,15 | R$ 37.731,15 | R$ 37.731,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 11 DE SETEMBRO DE 2018. |
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| 2 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | SALÁRIOS E PROVENTOS | ARY OSSAMU TAKAHASI OTSUKA | R$ 431,52 | R$ 431,52 | R$ 431,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ARY OSSAMU TAKAHASI OTSUKA, REFERENTE VERBA DE SALÁRIO, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM JANEIRO DE 2018. |
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| 3 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | ARY OSSAMU TAKAHASI OTSUKA | R$ 4.246,77 | R$ 4.246,77 | R$ 4.246,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ARY OSSAMU TAKAHASI OTSUKA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM JANEIRO DE 2018. |
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| 4 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 1.712,30 | R$ 1.712,30 | R$ 1.712,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 5 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 3.579,05 | R$ 3.579,05 | R$ 3.579,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 6 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 4.266,63 | R$ 4.266,63 | R$ 4.266,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018. |
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