| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 369 | 01/06/2017 | 005/2016 | Estimativo | VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 323.098,16 | R$ 264.481,03 | R$ 264.481,03 | R$ 58.617,13 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR REFERENTE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 370 | 01/06/2017 | 47/2017 | Ordinário | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | ALCATRON ALARMES MONITORADOS LTDA | R$ 700,00 | R$ 676,67 | R$ 576,67 | R$ 23,33 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALCATRON ALARMES MONITORADOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM ATENDIMENTO TÁTICO PRA O COREN-PR NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 366 | 22/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS, REFERENTE 1 DIÁRIA (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DE ENFERMAGEM DO CURSO DE ENFERMAGEM UNIOESTE EM FOZ DO IGUAÇU, PARTICIPAÇÃO NA MESA REDONDA - BOAS PRÁTICAS OBSTÉTRICAS DE 24 A 25 DE MAIO DE 2017 E 1 DIÁRIA E 1/2 (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA CURSO - BOAS PRÁTICAS NO CUIDADO OBSTÉTRICO, EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO DE 14 A 15 DE MAIO DE 2017. |
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| 356 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE A 03 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE INSPEÇÃO - CRONOGRAMA DEFIS - MAIO 2017, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2017. |
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| 357 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA ATENDIMENTO AOS INSCRITOS EM IRATI E REGIÃO REFERENTE DE 22 A 24 DE MAIO DE 2017. |
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| 358 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM IRATI/PR NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO E PARTICIPAR DE EVENTO DA SEMANA DA ENFERMAGEM EM TELÊMACO BORBA/PR NO DIA 18 DE MAIO 2017. |
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| 359 | 19/05/2017 | 76/2016 | Ordinário | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | CORE SERVICE EVENTOS EIRELI | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CORE SERVICE EVENTOS EIRELI, BUFFET PARA 400 PESSOAS PARA EVENTO COREN PARANÁ PREMIA EM CURITIBA NO DIA 25 DE MAIO DE 2017. |
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| 360 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SORIANE LOURES | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE A 03 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE INSPEÇÃO CRONOGRAMA DEFIS MAIO 2017, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2017. |
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| 361 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLAÚDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE A 02 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA FISCALIZAÇÃO EM WENCESLAU BRAZ E SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERÍODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2017. |
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| 362 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO FORNECEDOR E AO DATACENTER QUE HOSPEDA A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DO SIG1 E REUNIÃO DE CONCLUSÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO COM FORNECEDOR DO SOFTWARE PARA SIG1 NO PERÍODO DE 15 A 16 MAIO DE 2017. |
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| 363 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTOS, REFERENTE 01 E 1/2 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO FORNECEDOR E AO DATACENTER QUE HOSPEDA A SOLUÇÃO DE SOFTWARE DO SIG1 E REUNIÃO DE CONCLUSÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO COM FORNECEDOR DO SOFTWARE PARA SIG1 NO PERÍODO DE 15 A 16 MAIO DE 2017. |
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| 364 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º SENPE - SEMINARIO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017. |
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| 365 | 19/05/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA, REFERENTE 02 E 1/2 DIÁRIAS (CONSELHEIRO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º SENPE - SEMINARIO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2017. |
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| 355 | 16/05/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | THIAGO ANDRADE DE SOUZA | R$ 50,65 | R$ 50,65 | R$ 50,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A THIAGO ANDRADE DE SOUZA, DEVIDO A VALOR PAGO EM JANEIRO DE R$ 253,24 O QUAL O VALOR A SER PAGO DEVERIA TER SIDO DE R$ 303,89. VALOR DA RESTITUIÇÃO É DEVIDO, CONFORME DECISÃO 164/2016. |
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| 347 | 12/05/2017 | 040/2017 | Ordinário | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA, REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL PARA O COREN/PR EM MAIO DE 2017. |
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| 348 | 12/05/2017 | 036/2017 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MISAEL DE PRAES FANTIN | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MISAEL DE PRAES FANTIN, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VÁLVULAS HIDRÁULICAS NO PISO TÉRREO DA SEDE DO COREN/PR EM MAIO DE 2017. |
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| 349 | 12/05/2017 | 034/2017 | Ordinário | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | AVEPIS - ACESSO VERTICAL EPIS LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AVEPIS - ACESSO VERTICAL EPIS LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 PONTOS DE ANCORAGEM EM AÇO INOX PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA FACHADA SEDE DO REGIONAL EM MAIO DE 2017. |
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| 350 | 12/05/2017 | 042/2013 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 2.138,63 | R$ 389,00 | R$ 389,00 | R$ 1.749,63 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL, CORREIO INTERNACIONAL, CAIXA POSTAL, PRÉ-POSTAGEM, PRODUÇÃO DE OBJETOS, MDPB, PAC 41068, SEDEX 40096 E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NA LOJA VIRTUAL DA ECT PARA O COREN/PR. |
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| 351 | 12/05/2017 | 041/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPRENSA NACIONAL | R$ 24.000,00 | R$ 13.612,48 | R$ 11.564,00 | R$ 4.076,88 | R$ 6.310,64 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL, CFE. CONTRATO - 3° TERMO ADITIVO N° 11/2014 PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 352 | 12/05/2017 | 076/2016 | Ordinário | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | IRMÃOS LUVISON LTDA ME | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IRMÃOS LUVISON LTDA ME, REFERENTE COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS EVENTO BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM NO CUIDADO OBSTÉTRICO EM FRANCISCO BELTRÃO NO DIA 15 DE MAIO DE 2017. |
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