| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 47 | 02/01/2018 | S/N | Estimativo | Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 4.000.000,00 | R$ 3.918.116,33 | R$ 3.918.116,33 | R$ 81.883,67 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE COTA PARTE COFEN S/RECEITAS ARRECADADAS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2018. |
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| 48 | 02/01/2018 | 096/2017 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5.000,00 | R$ 944,67 | R$ 944,67 | R$ 4.055,33 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE RESSARCIMENTO DE CUSTOS, E-LICITAÇÃO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
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| 49 | 02/01/2018 | S/N | Estimativo | SERVIÇOS BANCÁRIOS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 380.000,00 | R$ 348.546,68 | R$ 348.546,68 | R$ 31.453,32 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
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| 50 | 02/01/2018 | 047/2016 | Estimativo | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 37.500,32 | R$ 13.550,22 | R$ 13.550,22 | R$ 23.950,10 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 20 DE SETEMBRO DE 2018. |
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| 51 | 02/01/2018 | 046/2016 | Estimativo | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 17.334,12 | R$ 15.345,96 | R$ 15.345,96 | R$ 1.988,16 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , REFERENTE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 20 DE SETEMBRO DE 2018. |
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| 52 | 02/01/2018 | 047/2017 | Global | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | ALCATRON ALARMES MONITORADOS LTDA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALCATRON ALARMES MONITORADOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS COM ATENDIMENTO TÁTICO PRA O COREN-PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 01 DE JUNHO DE 2018. |
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| 53 | 02/01/2018 | 070/2017 | Global | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME | R$ 903,00 | R$ 645,00 | R$ 645,00 | R$ 258,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALARME PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 26 DE JULHO DE 2018. |
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| 54 | 02/01/2018 | 001/2017 | Global | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 27.650,00 | R$ 27.650,00 | R$ 27.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2018. |
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| 55 | 02/01/2018 | 001/2017 | Global | CONDOMÍNIOS | SB10 INCORPORADORA LTDA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SB10 INCORPORADORA LTDA, REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2018. |
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| 56 | 02/01/2018 | 041/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPRENSA NACIONAL | R$ 12.076,88 | R$ 10.870,16 | R$ 10.870,16 | R$ 1.206,72 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL, CFE. CONTRATO - 3° TERMO ADITIVO N° 11/2014 PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 23 DE ABRIL DE 2018. |
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| 57 | 02/01/2018 | S/N | Estimativo | CONDOMÍNIOS | CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES | R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMÍNIO COMERCIAL ASCENÇÃO FERNANDES, REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA SEDE DA RUA XV NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 58 | 02/01/2018 | S/N | Estimativo | CONDOMÍNIOS | CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 7.245,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL VERDES MARES, REFERENTE TAXA DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DE UMUARAMA DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 59 | 02/01/2018 | S/N | Estimativo | CONDOMÍNIOS | CONDOMINIO TWIN BUSINESS TOWERS | R$ 14.400,00 | R$ 14.374,88 | R$ 13.149,11 | R$ 25,12 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO TWIN BUSINESS TOWERS, REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
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| 60 | 02/01/2018 | S/N | Estimativo | CONDOMÍNIOS | ECOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO - EIRELI - EPP | R$ 16.800,00 | R$ 5.210,00 | R$ 5.210,00 | R$ 11.590,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ECOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO - EIRELI - EPP, REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 61 | 02/01/2018 | 039/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A. REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018.
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| 62 | 02/01/2018 | 040/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 63 | 02/01/2018 | 053/2016 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OI S.A. | R$ 10.000,00 | R$ 2.344,55 | R$ 2.344,55 | R$ 7.655,45 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2018.
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| 64 | 02/01/2018 | 053/2016 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES | R$ 5.000,00 | R$ 1.592,15 | R$ 1.592,15 | R$ 3.407,85 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 65 | 02/01/2018 | 054/2017 | Global | ARMAZENAGEM | DOCPAR - ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA - ME | R$ 14.856,07 | R$ 5.050,69 | R$ 5.050,69 | R$ 9.805,38 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DOCPAR - ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2018. |
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| 66 | 02/01/2018 | 046/2011 | Global | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | DENISE DE SOUSA COELHO | R$ 18.971,15 | R$ 12.308,29 | R$ 12.308,29 | R$ 6.662,86 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE DE SOUSA COELHO, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 18 DE JULHO DE 2018. |
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