| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 7 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 839,17 | R$ 839,17 | R$ 839,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 8 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA | R$ 3.648,55 | R$ 3.648,55 | R$ 3.648,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JAQUELINE CRISTINA DE SOUZA MUCHAGATA, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 9 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 324,59 | R$ 324,59 | R$ 324,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 19 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 10 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 2.494,84 | R$ 2.494,84 | R$ 2.494,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 22 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 11 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 6.500,68 | R$ 6.500,68 | R$ 6.500,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 12 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 355,81 | R$ 355,81 | R$ 355,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 13 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 1.547,01 | R$ 1.547,01 | R$ 1.547,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 14 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | SORIANE LOURES | R$ 450,10 | R$ 450,10 | R$ 450,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 10 A 19 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 15 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | SORIANE LOURES | R$ 1.956,91 | R$ 1.956,91 | R$ 1.956,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 10 A 19 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 16 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 6.998,50 | R$ 6.998,50 | R$ 6.998,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 18 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 17 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 4.495,25 | R$ 4.495,25 | R$ 4.495,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 18 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 18 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 4.454,40 | R$ 4.454,40 | R$ 4.454,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 19 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 5.412,03 | R$ 5.412,03 | R$ 5.412,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 08 A 17 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 20 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | JANE BEATRIZ KRAUSE | R$ 1.259,60 | R$ 1.259,60 | R$ 1.259,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANE BEATRIZ KRAUSE, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 21 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JANE BEATRIZ KRAUSE | R$ 5.476,47 | R$ 5.476,47 | R$ 5.476,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANE BEATRIZ KRAUSE, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 22 A 31 DE JANEIRO DE 2018. |
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| 22 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 2.957,20 | R$ 2.957,20 | R$ 2.957,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 23 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | PATRICIA DEL NERO SANTOS | R$ 1.692,04 | R$ 1.692,04 | R$ 1.692,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA DEL NERO SANTOS, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 22 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 24 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | Férias | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 674,62 | R$ 674,62 | R$ 674,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE VERBAS DE FÉRIAS, PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 25 | 02/01/2018 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 2.933,13 | R$ 2.933,13 | R$ 2.933,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE VERBAS ABONO DE FÉRIAS, PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO DE 2018. |
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| 26 | 02/01/2018 | 005/2016 | Estimativo | Auxílio Alimentação / Refeição | GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS | R$ 266.808,40 | R$ 211.653,79 | R$ 211.653,79 | R$ 55.154,61 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS, REFERENTE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN/PR NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE MAIO DE 2018. |
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