| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 739 | 03/08/2017 | 078/2017 | Ordinário | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | PREMIER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREMIER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 740 | 03/08/2017 | 046/2016 | Global | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 6.194,05 | R$ 5.651,00 | R$ 5.651,00 | R$ 543,05 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, REFERENTE COMBUSTÍVEIS PARA FROTA DO COREN/PR - ADITIVO 25%. |
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| 730 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | MARCIO ROBERTO PAES | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCIO ROBERTO PAES, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017. |
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| 731 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | FRANCISCO JOSÉ KOLLER | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FRANCISCO JOSÉ KOLLER, REFERENTE 05 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017. |
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| 732 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | CARLA MARIA CISZ DE SOUZA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA MARIA CISZ DE SOUZA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017. |
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| 733 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES, REFERENTE 06 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A ABERTURA DA NOVA SEDE DE CASCAVEL E DESINSTALAR E INSTALAR RECURSOS COMPUTACIONAIS, NO PERÍODO DE 01 A 07 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 734 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEAN BATISTA MORAES | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 03 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A PREPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA MUDANÇA DE SUBSEÇÃO CASCAVEL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 735 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEFERSON FERREIRA | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A PREPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA MUDANÇA DE SUBSEÇÃO CASCAVEL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 736 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | CRIS ANGELO DA SILVA PAZ | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRIS ANGELO PAZ, REFERENTE 03 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA MONTAGEM DE INFRA-ESTRUTURA PARA MUDANÇA DE SUBSEÇÃO CASCAVEL, NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 737 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 4.454,39 | R$ 4.454,39 | R$ 4.454,39 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM AGOSTO DE 2017. |
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| 738 | 02/08/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.914,87 | R$ 2.914,87 | R$ 2.914,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. |
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| 724 | 31/07/2017 | 018/2017 | Global | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME | R$ 3.677,60 | R$ 3.677,60 | R$ 3.677,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NA SEDE REGIONAL DO CORENPR - MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA INSTALAÇÃO. |
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| 725 | 31/07/2017 | 018/2017 | Global | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME | R$ 162,58 | R$ 162,58 | R$ 162,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NA SEDE REGIONAL DO CORENPR - MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA INSTALAÇÃO. |
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| 726 | 31/07/2017 | 018/2017 | Global | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME | R$ 1.129,82 | R$ 1.129,82 | R$ 1.129,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA NA SEDE REGIONAL DO CORENPR. |
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| 727 | 31/07/2017 | 018/2017 | Global | OBRAS E INSTALAÇÕES | PERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP | R$ 21.436,09 | R$ 21.436,09 | R$ 21.436,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E OUTROS MATERIAIS UTILIZADOS NA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFTV. |
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| 728 | 31/07/2017 | 018/2017 | Global | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | PERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP | R$ 8.377,48 | R$ 8.377,48 | R$ 8.377,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFTV . |
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| 729 | 31/07/2017 | 018/2017 | Global | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | PERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP | R$ 86,43 | R$ 86,43 | R$ 86,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PERFECT TELEINFORMATICA LTDA - EPP, REFERENTE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA ENVOLVENDO O PLANEJAMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFTV . |
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| 696 | 27/07/2017 | S/N | Ordinário | TAXAS E PEDÁGIOS | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR | R$ 80,87 | R$ 80,87 | R$ 80,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR, REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO DE 2017 - VEÍCULO BCO-2911. |
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| 697 | 27/07/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 522,69 | R$ 522,69 | R$ 522,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS DE EXECUÇÃO FISCAL CFE MEMORANDO DEJUR N° 047/2017 - AUTOS 5000733.77.2016.4047013 - 500912037.2017+4040000 - 500695389.2014.4047004. |
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| 698 | 27/07/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 5,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS DE AÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA CFE MEMORANDO DEJUR N° 047/2017 - AUTOS 5008432.27.2017.4047000. |
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