| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 681 | 20/07/2017 | 063/2017 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | BAÚ MUDANÇAS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BAÚ MUDANÇAS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE BENS MATERIAIS DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 665 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JANE BEATRIZ KRAUSE | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANE BEATRIZ KRAUSE, REFERENTE 01 DIÁRIA (ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO BOAS PRÁTICAS DE ENFERMAGEM EM CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DE 14 A 15 DE JULHO DE 2017. |
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| 666 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARCOS ROBERTO GIROLDO ROELA, REFERENTE 01 DIÁRIA (ESTADUAL FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM CAMPO MOURÃO NO PERÍODO DE 03 A 06 DE JULHO DE 2017. |
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| 667 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 01 DIÁRIA (ESTADUAL FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM GUARATUBA NO PERÍODO DE 26 A 27 DE JULHO DE 2017. |
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| 668 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | FERNANDA CRISTINA BAPTISTA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FERNANDA CRISTINA BAPTISTA, REFERENTE 01 DIÁRIA (ESTADUAL FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM GUARATUBA NO PERÍODO DE 26 A 27 DE JULHO DE 2017. |
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| 669 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 670 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 04 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PONTA GROSSA NO PERÍODO DE 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 671 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | PRISCILA COSTA PAGANOTTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRISCILA COSTA PAGANOTTO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO DE 2017. |
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| 672 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | JUROS E MULTAS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO ACESSÓRIA DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF DE ABRIL DE 2017 A SER RESTITUÍDO AO COREN/PR CFE. MEMORANDO CONTABILIDADE N° 008/2017. |
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| 673 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 1.914,18 | R$ 1.914,18 | R$ 1.914,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CURITIBA NA CONTA CORRENTE DO COREN/PR RELATIVOS A AUTOS 5037670-04.2011.4.04.7000 CONFORME MEMORANDO DEJUR 045/2017, E PORTARIA 156/2017. |
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| 674 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 1.914,18 | R$ 1.914,18 | R$ 1.914,18 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CURITIBA NA CONTA CORRENTE DO COREN/PR RELATIVOS A AUTOS 5037670-04.2011.4.04.7000 CONFORME MEMORANDO DEJUR 045/2017, E PORTARIA 156/2017. |
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| 675 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 1.914,17 | R$ 1.914,17 | R$ 1.914,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PAGOS PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CURITIBA NA CONTA CORRENTE DO COREN/PR RELATIVOS A AUTOS 5037670-04.2011.4.04.7000 CONFORME MEMORANDO DEJUR 045/2017, E PORTARIA 156/2017. |
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| 676 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 348,46 | R$ 348,46 | R$ 348,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE DESPESAS JUDICIAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL AUTOS 5003339.42.2015.4047004 - MARIA DE FÁTIMA GIMENEZ BARBOSA E AUTOS 504859814.2011.4047000 - SIND. NACIONAL DOS DOCENTES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO (ANDES), CFE. MEMORANDO DEJUR 046/2017. |
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| 677 | 18/07/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | RAFAEL ROMANINI JAVAROTTI | R$ 1.440,36 | R$ 1.440,36 | R$ 1.440,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL ROMANINI JAVAROTTI, REFERENTE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DE N° 700003425134/PR CFE. MEMORANDO DEJUR 044/2017. |
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| 678 | 18/07/2017 | 068/2017 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | JOSÉ JACYR LEAL JUNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JOSÉ JACYR LEAL JUNIOR, REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS - ELABORAÇÃO DE PALESTRA PARA SEMINÁRIO ADMINISTRATIVO COREN/PR - EM JULHO DE 2017. |
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| 679 | 18/07/2017 | 049/2017 | Ordinário | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | PATRICIA LEITE DE CARVALHO 08345615902 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LEITE DE CARVALHO 08345615902, REFERENTE SERVIÇOS DE TESTE DA REDE DE HIDRANTE NA SEDE DO COREN/PR EM JULHO DE 2017. |
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| 660 | 17/07/2017 | 039/2017 | Global | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | LUCA COM. DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA - EPP | R$ 18.450,00 | R$ 18.450,00 | R$ 18.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCA COM. DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA - EPP, SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS E DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR A DEMANDA TECNOLÓGICA DAS SALAS DE PLENÁRIO DO COREN/PR. |
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| 661 | 17/07/2017 | 039/2017 | Global | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | LUCA COM. DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA - EPP | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCA COM. DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA - EPP, REFERENTE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SUPRIR A DEMANDA TECNOLÓGICA DAS SALAS DE PLENÁRIO DO COREN/PR. |
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| 662 | 17/07/2017 | 039/2017 | Global | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO | LUCA COM. DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA - EPP | R$ 176.750,00 | R$ 176.750,00 | R$ 176.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCA COM. DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA - EPP, REFERENTE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR A DEMANDA TECNOLÓGICA DAS SALAS DE PLENÁRIO DO COREN/PR. |
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| 663 | 17/07/2017 | 016/2017 | Global | SEGUROS EM GERAL | TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A. | R$ 9.858,00 | R$ 9.858,00 | R$ 9.858,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A., REFERENTE SEGUROS DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS PARA O COREN/PR. |
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