| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 719 | 27/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | MARIA GORETTI DAVID LOPES | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA GORETTI DAVID LOPES, REFERENTE 01 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REUNIÃO COM PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LONDRINA MÁRIO TAKARACHI EM LONDRINA NO PERÍODO DE 27 A 28 DE JULHO DE 2017. |
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| 720 | 27/07/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | ODETE MIRANDA MONTEIRO | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODETE MIRANDA MONTEIRO, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM JUNHODE 2017. |
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| 721 | 27/07/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 820,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OTILIA BEATRIZ MACIEL DA SILVA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS E 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM JUNHO DE 2017. |
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| 722 | 27/07/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AMARILIS SCHIAVON PASCHOAL, REFERENTE 02 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO DE 2017. |
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| 723 | 27/07/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | VERA RITA DA MAIA | R$ 4.340,00 | R$ 4.340,00 | R$ 4.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA RITA DA MAIA, REFERENTE 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO EM MARÇO DE 2017, 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM ABRIL DE 2017, 02 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM MAIO DE 2017, E 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E 03 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM JUNHO DE 2017. |
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| 692 | 26/07/2017 | 074/2017 | Ordinário | SEGUROS EM GERAL | MELLO & CUSTODIO CENTRO DE REPARAÇAO AUTOMOTIVA LTDA - ME | R$ 2.142,29 | R$ 2.142,29 | R$ 2.142,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MELLO & CUSTODIO CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME, REFERENTE FRANQUIA DE SEGUROS - SUL AMÉRICA SEGUROS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA AVQ6790 DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA. |
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| 693 | 26/07/2017 | 075/2017 | Global | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | PORTATIL COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PORTATIL COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PURIFICADORES DE ÁGUA PARA SEDE E SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 694 | 26/07/2017 | 070/2017 | Global | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME | R$ 2.998,00 | R$ 2.095,00 | R$ 1.966,00 | R$ 903,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GP ALARMES MONITORADOS EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E ALARME PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 695 | 26/07/2017 | 072/2017 | Global | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | PREMIER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PREMIER DISTRIBUIDORA EIRELI - ME, REFERENTE SERVIÇOS DE RETIRADA, HIGIENIZAÇÃO, E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 690 | 25/07/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | FABIOLA SCHIRR | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIOLA SCHIRR, REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO DE 2017. |
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| 691 | 25/07/2017 | 071/2017 | Global | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | DIVULGUE COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | R$ 3.490,00 | R$ 3.490,00 | R$ 3.490,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIVULGUE COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - ME, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LETRAS E ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 683 | 24/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEFERSON FERREIRA | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 02 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO E CONFECÇÃO DO TERMO DE VISTORIA DO IMÓVEL LOCADO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL E PREPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A MUDANÇA EM CASCAVEL NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2017. |
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| 684 | 24/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | CRIS ANGELO DA SILVA PAZ | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CRIS ANGELO PAZ, REFERENTE 02 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR A MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA DE REDE DA NOVA SUBSEÇÃO EM CASCAVEL NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2017. |
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| 685 | 24/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE 02 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR TERMO DE VISTORIA DO IMÓVEL LOCADO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL E PREPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA MUDANÇA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2017. |
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| 686 | 24/07/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JEAN BATISTA MORAES | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE 02 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIOS) PARA REALIZAR TERMO DE VISTORIA DO IMÓVEL LOCADO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL E PREPARAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA MUDANÇA NO PERÍODO DE 26 A 28 DE JULHO DE 2017. |
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| 687 | 24/07/2017 | S/N | Ordinário | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OI S.A. | R$ 5.000,00 | R$ 4.737,05 | R$ 4.737,05 | R$ 0,00 | R$ 262,95 |
| VALOR EMPENHADO A OI S.A., REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 688 | 24/07/2017 | 065/2017 | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 7.990,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INTELIGENTE DE BANCO DE PREÇOS PARA O COREN/PR. |
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| 689 | 24/07/2017 | 042/2008 | Ordinário | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ELSO THOMANN LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 2.492,61 | R$ 833,95 | R$ 833,95 | R$ 1.658,66 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELSO THOMANN LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP, REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL NO PERÍODO DE 17 DE JULHO A 25 DE AGOSTO DE 2017. |
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| 682 | 21/07/2017 | 069/2017 | Ordinário | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | AURI VERDE LTDA - EPP | R$ 3.670,50 | R$ 3.670,50 | R$ 3.670,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AURI VERDE LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE 15 LUMINÁRIAS DE LED PLAFON PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL. |
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| 680 | 20/07/2017 | 019/2017 | Ordinário | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | COMÉRCIO DE PERSIANAS AMBIENTAL LTDA ME | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMÉRCIO DE PERSIANAS AMBIENTAL LTDA ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA A SALA DE PLENÁRIO DO REGIONAL. |
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