| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 57 | 20/01/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ARIRANHA DO IVAÍ, ARAPUÃ E SANTO ANTONIO DA PLATINA NO PERÍODO DE 12 A 13 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 58 | 20/01/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | LILIANA MARIA LABRONICI | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA MARIA LABRONICI, REFERENTE 07 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2017. |
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| 59 | 20/01/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | FABIOLA SCHIRR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIOLA SCHIRR, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2017. |
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| 60 | 20/01/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MARIANA RICHTER REIS | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIANA RICHTER REIS, REFERENTE 01 AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO DE 2017. |
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| 54 | 17/01/2017 | 072/2016 | Ordinário | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00 | R$ 2.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN-PR EM JANEIRO DE 2017. |
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| 55 | 17/01/2017 | 072/2016 | Global | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | R$ 2.400,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE DO COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 56 | 17/01/2017 | 073/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | CLARO S/A | R$ 21.142,80 | R$ 15.857,10 | R$ 15.857,10 | R$ 0,00 | R$ 5.285,70 |
| VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, REFERENTE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE DADOS, COM COMODATO DE APARELHOS PARA O COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1 | 03/01/2017 | 046/2011 | Estimativo | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | DENISE DE SOUSA COELHO | R$ 21.991,20 | R$ 21.991,20 | R$ 21.991,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DENISE DE SOUSA COELHO, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO (16/07/2017), CONTRATO 022/2013 E ADITIVOS. |
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| 2 | 03/01/2017 | 007/2016 | Global | PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTMAS | WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP | R$ 23.892,71 | R$ 23.755,61 | R$ 23.755,61 | R$ 137,10 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇO, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, ENDOSSO, E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS PARA O COREN/PR NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. |
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| 3 | 03/01/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LENITA ANTONIA VAZ | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LENITA ANTONIA VAZ - 03 E 1/2 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIOS) PARA PARTICIPAÇÃO DA 4° REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM E DA OFÍCIA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL DE ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JANEIRO DE 2017. |
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| 4 | 03/01/2017 | 014/2013 | Global | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | R$ 37.731,25 | R$ 37.731,25 | R$ 37.731,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE JANEIRO A 10 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO. |
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| 5 | 03/01/2017 | 039/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | R$ 80.000,00 | R$ 73.451,91 | R$ 72.368,20 | R$ 0,00 | R$ 6.548,09 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL DISTRIBUICAO S.A., PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 6 | 03/01/2017 | 040/2013 | Estimativo | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | R$ 16.000,00 | R$ 11.816,12 | R$ 11.816,12 | R$ 3.183,88 | R$ 1.000,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 7 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | COTA PARTE COFEN | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 4.200.000,00 | R$ 4.046.281,90 | R$ 4.046.281,90 | R$ 153.718,10 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, RELATIVO AO REPASSE DE COTA PARTE SOBRE ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2017. |
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| 8 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | SERVIÇOS BANCÁRIOS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 300.000,00 | R$ 289.554,33 | R$ 289.554,33 | R$ 10.445,67 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 9 | 03/01/2017 | 025/2015 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 21.053,28 | R$ 21.053,28 | R$ 21.053,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFONICA BRASIL S.A., POR SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NO PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE JULHO DE 2017, CFE CONTRATO 003/2015. |
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| 10 | 03/01/2017 | 025/2015 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 18.168,46 | R$ 16.040,97 | R$ 16.040,97 | R$ 2.127,49 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TELEFONICA BRASIL S.A., POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA NO PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE JULHO DE 2017, CFE CONTRATO 003/2015. |
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| 11 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | CONDOMÍNIOS | CONDOMINIO TWIN BUSINESS TOWERS | R$ 15.000,00 | R$ 13.816,75 | R$ 13.816,75 | R$ 1.183,25 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO TWIN BUSINESS TOWERS, REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 12 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | CONDOMÍNIOS | ECOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO - EIRELI - EPP | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ECOS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO - EIRELI - EPP, REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 13 | 03/01/2017 | 046/2016 | Estimativo | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 17.203,35 | R$ 17.159,37 | R$ 17.159,37 | R$ 43,98 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, POR INTERMEDIAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DO COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 19 DE SETEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 013/2016. |
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