| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1088 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA CRYSTIAN ENGLES DOS REIS, REFERENTE 1 DIÁRIA (CONSELHEIRO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO EM ROP 596º E REUNIÃO COMISSÃO DA SAÚDE DA MULHER EM CURITIBA NO PERÍODO DE 17 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1089 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RENATA DI PRIMIO CONCOLATTO BERVIAN, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1090 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SABRINA RENATA ZANARDI | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SABRINA RENATA ZANARDI, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1091 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | CARLA BAVELLONI PEREIRA | R$ 3.201,74 | R$ 3.201,74 | R$ 3.201,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CARLA BAVELLONI PEREIRA, REFERENTE FÉRIAS + FÉRIAS 1/3 EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1092 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 05 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM UMUARAMA, CAMPO MOURÃO E REGIÃO NO PERÍODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1093 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JEAN BATISTA MORAES | R$ 9.589,91 | R$ 9.589,91 | R$ 9.589,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEAN BATISTA MORAES, REFERENTE FÉRIAS + FÉRIAS 1/3 EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1094 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 11.493,75 | R$ 11.493,75 | R$ 11.493,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE FÉRIAS + FÉRIAS 1/3 EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1095 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO EM GENERAL CARNEIRO NO PERÍODO DE 24 A 25 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1096 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | SALÁRIOS E PROVENTOS | ELTON BARBOSA SILVEIRA | R$ 3.226,29 | R$ 3.226,29 | R$ 3.226,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELTON BARBOSA SILVEIRA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1097 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | MARIZILDA DA SILVA | R$ 569,64 | R$ 569,64 | R$ 569,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIZILDA DA SILVA, REFERENTE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO 50492130420114047000 EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1098 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | CELITA BASTIANI | R$ 178,05 | R$ 178,05 | R$ 178,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CELITA BASTIANI, REFERENTE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO 050000001461710185 EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1099 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | ICUE NITAHARA | R$ 216,29 | R$ 216,29 | R$ 216,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ICUE NITAHARA, REFERENTE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO 050000008131710189 EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1100 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SERGIO ALEXANDRE PEGORARO | R$ 748,51 | R$ 748,51 | R$ 748,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERGIO ALEXANDRE PEGORARO, REFERENTE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSO 050000008391710189 EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1101 | 19/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 112,01 | R$ 112,01 | R$ 112,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTACIONAMENTO PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1076 | 18/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1077 | 18/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1078 | 18/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1079 | 18/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A UNNE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOBILIÁRIO E COMPONENTES LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1073 | 16/10/2017 | 039/2016 | Global | MATERIAL DE EXPEDIENTE | HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1074 | 16/10/2017 | 041/2017 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 193,60 | R$ 193,60 | R$ 193,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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