| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 14 | 03/01/2017 | 047/2016 | Estimativo | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | R$ 31.602,00 | R$ 19.069,21 | R$ 19.069,21 | R$ 12.532,79 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, POR INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA DO COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 19 DE SETEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 014/2016. |
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| 15 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 44.495,80 | R$ 40.304,62 | R$ 40.304,62 | R$ 4.191,18 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP S/FOLHA DE SALÁRIOS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 16 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | FGTS | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | R$ 350.000,00 | R$ 322.829,45 | R$ 322.829,45 | R$ 27.170,55 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO , REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FGTS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 17 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | OI S.A. | R$ 7.000,00 | R$ 6.711,01 | R$ 6.711,01 | R$ 288,99 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OI S.A., POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2017. |
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| 18 | 03/01/2017 | 100/2015 | Estimativo | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME | R$ 125.915,00 | R$ 69.854,00 | R$ 69.854,00 | R$ 56.061,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA - ME, POR SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO A 10 DE JULHO DE 2017, CFE ARP 010/2016. |
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| 19 | 03/01/2017 | 002/2014 | Global | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) | COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 17.084,80 | R$ 17.084,80 | R$ 17.084,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O COREN-PR E SUBSEÇÕES NO PERÍODO DE JANEIRO A 16 DE MARÇO DE 2017, CFE CONTRATO 010/2014. |
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| 20 | 03/01/2017 | 042/2008 | Global | LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ELSO THOMANN LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP | R$ 12.483,57 | R$ 12.483,57 | R$ 12.483,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELSO THOMANN LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP, PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL NO PERÍODO DE JANEIRO A 16 DE JULHO DE 2017. |
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| 21 | 03/01/2017 | 067/2016 | Global | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 1.260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MONTE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTACIONAMENTO PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2017. |
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| 22 | 03/01/2017 | 025/2015 | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | COPEL TELECOMUNICACOES S.A. | R$ 40.950,00 | R$ 36.800,74 | R$ 36.800,74 | R$ 4.149,26 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COPEL TELECOMUNICACOES S.A., POR SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA O COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 15 DE JULHO DE 2017, CFE CONTRATO 002/2015. |
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| 23 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES | R$ 5.000,00 | R$ 4.879,74 | R$ 4.879,74 | R$ 120,26 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 24 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 50.000,00 | R$ 43.321,96 | R$ 43.321,96 | R$ 6.678,04 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE TRIBUTOS RETIDOS S/PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS EM 2016. |
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| 25 | 03/01/2017 | S/N | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 5.000,00 | R$ 2.968,05 | R$ 2.968,05 | R$ 2.031,95 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA , REFERENTE RESSARCIMENTO DE CUSTOS, E-LICITAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. |
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| 26 | 03/01/2017 | 095/2015 | Estimativo | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | R$ 272.168,92 | R$ 263.651,43 | R$ 263.651,43 | R$ 8.517,49 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BRC SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPORTE TÉCNICO, CUSTOMIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, E SERVIÇOS DE PLATAFORMA EM CLOUD NO PERÍODO DE JANEIRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2017. |
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| 27 | 03/01/2017 | 024/2016 | Estimativo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | H. R. A. SARGI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | R$ 5.274,00 | R$ 914,40 | R$ 914,40 | R$ 4.359,60 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A H. R. A. SARGI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME, PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA AS SUBSEÇÕES DO COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 28 DE JULHO DE 2017, CFE ARP 012/2016. |
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| 28 | 03/01/2017 | 042/2016 | Estimativo | MATERIAL DE EXPEDIENTE | WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP | R$ 9.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.730,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2017, CFE ARP 018/2016. |
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| 29 | 03/01/2017 | 042/2016 | Estimativo | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP | R$ 2.353,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.353,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2017, CFE ARP 018/2016. |
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| 30 | 03/01/2017 | 042/2016 | Estimativo | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A WAGNER DE JESUS GONCALVES ANGELO - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NO PERÍODO DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO DE 2017, CFE ARP 018/2016. |
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| 31 | 03/01/2017 | 027/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME | R$ 5.502,02 | R$ 5.212,44 | R$ 5.212,44 | R$ 289,58 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INETWEB INFORMATICA E ASSESSORIA LTDA - ME, POR SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DE WEB SITES E APLICAÇÕES WEB EM ESTRUTURA DEDICADA E GERENCIADA NO PERÍODO DE JANEIRO A 02 DE OUTUBRO DE 2017, CFE CONTRATO 016/2016. |
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| 32 | 03/01/2017 | 027/2016 | Global | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME | R$ 14.924,58 | R$ 14.924,58 | R$ 14.924,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A INFRA LAB. TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - ME, POR SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS DE E-MAIL CORPORATIVO E DE E-MAIL MARKETING NO PERÍODO DE JANEIRO A 02 DE OUTUBRO DE 2017, CFE CONTRATO 017/2016. |
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| 33 | 03/01/2017 | 024/2016 | Estimativo | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP | R$ 9.526,90 | R$ 2.831,79 | R$ 2.831,79 | R$ 6.695,11 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA - EPP, PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN-PR NO PERÍODO DE JANEIRO A 28 DE JULHO DE 2017, CFE ARP 011/2016. |
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