| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1072 | 11/10/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | MARIA CRISTINA PAGANINI | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA CRISTINA PAGANINI, REFERENTE 01 JETON POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM SETEMBRO DE 2017. |
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| 1051 | 06/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 1.944,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO ALTO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA PARA SUBSEÇÃO DE CASCAVEL EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1052 | 06/10/2017 | 003/2017 | Estimativo | PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E MARÍTMAS | FACTO TURISMO EIRELI ME | R$ 30.000,00 | R$ 19.324,13 | R$ 19.324,13 | R$ 0,00 | R$ 10.675,87 |
| VALOR EMPENHADO A FACTO TURISMO EIRELI ME, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM SEGURO DE VIAGEM NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE CONTRATO 012/2017. |
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| 1028 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | DELIZIÊ MARTINS | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DELIZIÊ MARTINS, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO INTERESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO NA 3° REUNIÃO DE TRABALHO COM OS COORDENADORES DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS NO AUDITÓRIO DO COFEN EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1029 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | ANDRÉ LUIZ JUSTUS | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ JUSTUS, REFERENTE 05 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO - 11° PREGÃO WEEK EM FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 16 A 21 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1030 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | ANA MARIA DYNIEWICZ | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 2.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA MARIA DYNIEWICZ, REFERENTE 11 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. |
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| 1031 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | SILVIA LUIZ DE ANDRADE | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SILVIA LUIZ DE ANDRADE, REFERENTE 02 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO EM PARANAGUA E GUARAQUEÇABA NO PERÍODO DE 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1032 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JANAÍNA MAZZER SALINET | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANAÍNA MAZZER SALINET, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO EM CAMBARÁ, ANDIRÁ, E ITAMBARACÁ NO PERÍODO DE 02 A 10 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1033 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | OLINDA SATIKO NAKAYAMA | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A OLINDA SATIKO NAKAYAMA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA VISITAS DE FISCALIZAÇÃO EM JOAQUIM TÁVORA, TOMAZINA, E NOVA FÁTIMA NO PERÍODO DE 10 A 11 DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1034 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 1.545,83 | R$ 1.545,83 | R$ 1.545,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1035 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | LUCIA MADALENA MASSINHAM | R$ 4.425,49 | R$ 4.425,49 | R$ 4.425,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUCIA MADALENA MASSINHAM, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1036 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | DIAMES SOUSA DA SILVA | R$ 4.454,40 | R$ 4.454,40 | R$ 4.454,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIAMES SOUSA DA SILVA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1037 | 05/10/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JEFERSON FERREIRA | R$ 2.115,71 | R$ 2.115,71 | R$ 2.115,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE FÉRIAS + 1/3 DE FÉRIAS EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1038 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO | DIRCEU LONGO & CIA. LTDA | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIRCEU LONGO & CIA. LTDA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 GUILHOTINAS DE MESA MANUAL EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1039 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | R$ 430,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 430,00 |
| VALOR EMPENHADO A DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BEBEDOURO GARRAFÃO ELÉTRICO PARA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1040 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | R$ 4.899,22 | R$ 4.899,22 | R$ 4.899,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DOMÍNIO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 BEBEDOURO GARRAFÃO ELÉTRICO E 06 BANCOS DE JARDIM PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1041 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 4.120,00 | R$ 4.120,00 | R$ 4.120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 GELADEIRAS PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1042 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | MASTER COMERCIAL EIRELI | R$ 5.501,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.501,16 |
| VALOR EMPENHADO A MASTER COMERCIAL EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1043 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME | R$ 5.925,60 | R$ 5.925,60 | R$ 5.925,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 MICRO-ONDAS, 1 FOGÃO COOKTOP E 02 FORNOS ELÉTRICOS PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1044 | 05/10/2017 | 027/2017 | Ordinário | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | BR DISPLAYS LTDA - ME | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BR DISPLAYS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PÚLPITO EM ACRÍLICO PARA A SEDE DO COREN/PR EM OUTUBRO DE 2017. |
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