| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1253 | 13/12/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | PRISCILA COSTA PAGANOTTO | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 625,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PRISCILA COSTA PAGANOTTO, REFERENTE 02 E 1/2 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2017. |
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| 1254 | 13/12/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | GIOVANA FRATIN | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A GIOVANA FRATIN, REFERENTE 01 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1255 | 13/12/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | CAMILA MARIANA SANTOS SILVA | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA MARIANA SANTOS SILVA, REFERENTE 03 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1256 | 13/12/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | MARIA DA GRAÇA VENTURA | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA DA GRAÇA VENTURA, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1257 | 13/12/2017 | S/N | Ordinário | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | FABIOLA SCHIRR | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIOLA SCHIRR, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR) POR SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1258 | 13/12/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | ALESSANDRA SEKSCINSKI | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA SEKSCINSKI, REFERENTE 07 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. |
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| 1259 | 13/12/2017 | S/N | Ordinário | JETONS E AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO | VERA RITA DA MAIA | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA RITA DA MAIA, REFERENTE 04 JETONS POR PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES EM DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1260 | 13/12/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | CAMILA DA SILVA LEMOS | R$ 75,97 | R$ 75,97 | R$ 75,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CAMILA DA SILVA LEMOS, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PROTOCOLO N° 83105. |
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| 1261 | 13/12/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DO EXERCÍCIO | LUIZ FELDE | R$ 49,95 | R$ 49,95 | R$ 49,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ FELDE, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2017 DEVIDO CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO, CONFORME PROTOCOLO N° 91403. |
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| 1262 | 13/12/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL AUTOS 5013037.81.2015.4047001 - JANAINA DE FATIMA POMIN MACEDO E 5013204.98.2015.4047001 - JOSELIANE CRISTIANE GONÇALVES, CFE MEMORANDO DEJUR 085/2017. |
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| 1263 | 13/12/2017 | S/N | Ordinário | JUROS E MULTAS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 13,57 | R$ 13,57 | R$ 13,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE ENCARGOS SOBRE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE IRRF S/LOCAÇÕES DENISE COELHO REF. LOCAÇÃO DA SUBSEÇÃO DE MARINGÁ. |
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| 1229 | 07/12/2017 | 065/2016 | Ordinário | MATERIAL DE COPA E COZINHA | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 1.057,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ MINIOLI NETTO EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1230 | 07/12/2017 | 065/2016 | Ordinário | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | LUIZ MINIOLI NETTO EPP | R$ 1.286,40 | R$ 1.286,40 | R$ 1.286,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIZ MINIOLI NETTO EPP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O COREN/PR EM DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1231 | 07/12/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 04 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM IRATI E UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1232 | 07/12/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | LUIS FELIPE PEREIRA MARCON | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LUIS FELIPE PEREIRA MARCON, REFERENTE 04 DIÁRIAS (FUNCIONÁRIO ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM IRATI E UNIÃO DA VITÓRIA NO PERÍODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1226 | 06/12/2017 | S/N | Ordinário | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | JANE BEATRIZ KRAUSE | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JANE BEATRIZ KRAUSE, REFERENTE 03 DIÁRIAS (ESTADUAL FUNCIONÁRIO) PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DA CHEFIA DA DEFIS QUANTO AO PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO EM 2018 EM CURITIBA NO PERÍODO DE 11 A 14 DE DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1227 | 06/12/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | VERA WINTER | R$ 432,46 | R$ 432,46 | R$ 432,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VERA WINTER, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ANUIDADES CONFORME SENTENÇA AUTOS 500189372.2013.40470004 - 3° VARA FEDERAL DE UMUARAMA, CFE MEMORANDO DEJUR 083/2017. |
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| 1228 | 06/12/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SOELI COLETT | R$ 172,84 | R$ 172,84 | R$ 172,84 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SOELI COLETT, REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ANUIDADES CONFORME SENTENÇA AUTOS 5000145.51.2012.4047000 - 20° VARA FEDERAL DE CURITIBA, CFE MEMORANDO DEJUR 074/2017. |
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| 1225 | 05/12/2017 | 101/2017 | Ordinário | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | UKRACHESKI & UKRACHESKI LTDA - ME | R$ 1.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.340,00 |
| VALOR EMPENHADO A UKRACHESKI & UKRACHESKI LTDA - ME,REFERENTE CONSERTO DE PORTA DE VIDRO PARA A SEDE DO COREN/PR EM VIRTUDE DO SINISTRO N° 1001800011193 OCORRIDO NO DIA 19/10/2017. |
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| 1224 | 04/12/2017 | 092/2017 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 36.122,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 36.122,04 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS - ENVIO DE BOLETOS DE ANUIDADES 2018. |
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