| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 102 | 29/01/2019 | S/N | Ordinário | Férias | SANDERSON ROBSON BISCARRA | R$ 817,41 | R$ 817,41 | R$ 817,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SANDERSON ROBSON BISCARRA, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 103 | 29/01/2019 | S/N | Ordinário | Férias | FABIOLA SCHIRR | R$ 6.882,77 | R$ 6.882,77 | R$ 6.882,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A FABIOLA SCHIRR, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 11 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO DE 2019. |
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| 104 | 29/01/2019 | S/N | Ordinário | Férias | EDILVANA STAHLSCHMIDT | R$ 288,54 | R$ 288,54 | R$ 288,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EDILVANA STAHLSCHMID, REFERENTE FÉRIAS NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2019. |
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| 105 | 29/01/2019 | S/N | Ordinário | Férias | RAFAEL MUNHOZ FERNANDES | R$ 23.234,19 | R$ 23.234,19 | R$ 23.234,19 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A RAFAEL MUNHOZ FERNANDES, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO EMPREGADO RAFAEL MUNHOZ FERNANDES EM JANEIRO DE 2019. |
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| 106 | 29/01/2019 | S/N | Ordinário | Férias | MARIA GORETTI DAVID LOPES | R$ 13.225,61 | R$ 13.225,61 | R$ 13.225,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA GORETTI DAVID LOPES, REFERENTE PROVENTO DE FÉRIAS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA EMPREGADA MARIA GORETTI DAVID LOPES EM JANEIRO DE 2019. |
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| 87 | 24/01/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ANA JÚLIA VERRI BATISTA | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA JÚLIA VERRI BATISTA, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA ACOLHIMENTO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2019. |
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| 88 | 24/01/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | ELIZEU MORTEAN | R$ 68,25 | R$ 68,25 | R$ 68,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELIZEU MORTEAN, REFERENTE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AUTOS 5012421-95.2018.4.04.7003 1° VARA FEDERAL DE MARINGÁ, CFE. MEMORANDO ASSEJUR N° 011/2019. |
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| 89 | 24/01/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | EVELYN BRAUN CHAVES | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EVELYN BRAUN CHAVES, REFERENTE 10 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA SEMANA DE TREINAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 2019. |
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| 90 | 24/01/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ÂNGELA TAÍS MATTEI DA SILVA, REFERENTE 10 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA SEMANA DE INTEGRAÇÃO EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JANEIRO DE 2019. |
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| 91 | 24/01/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ODACY JOSÉ OLIVEIRA DE MELO, REFERENTE 03 DIÁRIAS (EMPREGADOS) PARA TERMO DE POSSE EM CURITIBA/PR NO PERÍODO DE 21 A 24 DE JANEIRO DE 2019. |
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| 92 | 24/01/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA REALIZAR ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO EM PARANAGUÁ E REGIÃO NO PERÍODO DE 29 A 30 DE JANEIRO DE 2019. |
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| 93 | 24/01/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | JEFERSON FERREIRA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JEFERSON FERREIRA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA CONDUZIR O VEÍCULO OFICIAL PARA A CIDADE DE LONDRINA NO PERÍODO DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2019. |
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| 94 | 24/01/2019 | S/N | Ordinário | Diárias Pessoal Civil | MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MANOEL GILLIARD PAES DE SOUSA, REFERENTE 01 DIÁRIA (FUNCIONÁRIOS ESTADUAL) PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA EM REDE E COMPUTADORES DA SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR., NO PERÍODO DE 18 E 19 DE JANEIRO DE 2019. |
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| 86 | 22/01/2019 | S/N | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | MARINETE REGINA CORSSATO | R$ 428,37 | R$ 428,37 | R$ 428,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARINETE REGINA CORSSATO, REFERENTE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL CFE. MEMORANDO ASSEJUR N° 010/2019. |
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| 80 | 17/01/2019 | S/N | Ordinário | Taxas Diversas e Encargos | MACTUS INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 87,43 | R$ 87,43 | R$ 87,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MACTUS INFORMÁTICA LTDA ME, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS DO COREN/PR NA CIDADE DE UMUARAMA/PR, PA 079/2018 E MEMORANDO N° 003/2019. |
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| 81 | 17/01/2019 | S/N | Ordinário | Férias | LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | R$ 466,87 | R$ 466,87 | R$ 466,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE FÉRIAS EMPREGADA LIVIA RIBEIRO DE OLIVEIRA EM 28 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2019. |
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| 82 | 17/01/2019 | 001/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.191,25 | R$ 1.191,25 | R$ 1.191,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2019 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 83 | 17/01/2019 | 001/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.125,90 | R$ 1.125,90 | R$ 1.125,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2019 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 84 | 17/01/2019 | 001/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 1.274,90 | R$ 1.274,90 | R$ 1.274,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2019 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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| 85 | 17/01/2019 | 001/2018 | Ordinário | Material de Copa e Cozinha | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | R$ 4.515,20 | R$ 4.515,20 | R$ 4.515,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A SEDE DO COREN/PR EM JANEIRO DE 2019 - REGISTRO DE PREÇOS. |
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