| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
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| 1197 | 22/11/2017 | S/N | Ordinário | JUROS E MULTAS | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 270,60 | R$ 270,60 | R$ 270,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MINISTÉRIO DA FAZENDA, REFERENTE ENCARGOS DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DE IRRF SOBRE FÉRIAS, IRRF SOBRE 13° SALÁRIO E IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2017. |
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| 1182 | 21/11/2017 | 076/2016 | Ordinário | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | ALVO EVENTOS LTDA | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ALVO EVENTOS LTDA, REFERENTE SERVIÇOS DE FOTO E VÍDEO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA E SOLENIDADE DE POSSE DA GESTÃO 2018/2020 EM CURITIBA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1181 | 20/11/2017 | 041/2017 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | AJM REFRIGERACAO LTDA - ME | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 166,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AJM REFRIGERACAO LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1180 | 17/11/2017 | 076/2016 | Ordinário | CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E REUNIÕES | CORE SERVICE EVENTOS EIRELI | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CORE SERVICE EVENTOS EIRELI, COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS PARA SOLENIDADE DE POSSE GESTÃO 2018-2020 NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017 E COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS PARA ENCONTRO SAE/MESTRADO PROFISSIONAL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1179 | 16/11/2017 | S/N | Ordinário | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | CLEBER DO CARMO OLIVEIRA | R$ 47,20 | R$ 47,20 | R$ 47,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEBER DO CARMO OLIVEIRA, RESTITUIÇÃO DE ANUIDADE DE 2013 PAGA EM DUPLICIDADE, CFE MEMORANDO CONTAS A RECEBER 007/2017 E SENTENÇA AUTOS 5001657-48.2017.4.04.7015/PR. |
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| 1177 | 14/11/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA | R$ 871,15 | R$ 871,15 | R$ 871,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REFERENTE CUSTAS DE RECURSOS ESPECIAIS AUTOS 5018335-37.2017.4.04.0000 - LUCILENE ANTONIU ZAROSKI / 5018370-94.2017.4.04.0000 VERA LUCIA HILARIO DOS SANTOS / 5018427-15.2017.4.04.0000 SARA REGINA DE OLIVEIRA CRUZ / 5018465-27.2017.4.04.0000 SUZANA BATISTA / 5018517-23.2017.4.04.0000 CLEUSA DE FATIMA MACHADO, CFE MEMORANDO DEJUR 072/2017. |
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| 1178 | 14/11/2017 | S/N | Ordinário | DIVERSAS SENTENÇAS | PATRICIA LANTMANN BECKER | R$ 106,41 | R$ 106,41 | R$ 106,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PATRICIA LANTMANN BECKER, REFERENTE CUSTAS INICIAIS PROCESSO AUTOS 5003908-36.2017.4.04.7016/PR CASSIUS FRIGULHA, CFE MEMORANDO DEJUR 071/2017. |
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| 1176 | 13/11/2017 | 089/2017 | Ordinário | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 534,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1175 | 10/11/2017 | 059/2017 | Ordinário | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEDE DO COREN/PR EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1170 | 06/11/2017 | S/N | Global | VALE TRANSPORTE/ VALE COMBUSTÍVEL | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 25.000,00 | R$ 11.701,64 | R$ 11.701,64 | R$ 13.298,36 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1171 | 06/11/2017 | S/N | Estimativo | PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS | R$ 9.533,41 | R$ 7.983,45 | R$ 7.983,45 | R$ 1.549,96 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN-PR NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1172 | 06/11/2017 | S/N | Estimativo | COTA PARTE COFEN | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, REFERENTE COTA PARTE COFEN EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1173 | 06/11/2017 | S/N | Estimativo | SERVIÇOS BANCÁRIOS | BANCO DO BRASIL SA | R$ 25.000,00 | R$ 20.088,58 | R$ 20.088,58 | R$ 4.911,42 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL SA, REFERENTE DESPESAS BANCÁRIAS EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. |
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| 1174 | 06/11/2017 | 092/2017 | Estimativo | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 485.850,00 | R$ 417.368,88 | R$ 417.368,88 | R$ 68.481,12 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS DE ENVIO DE NOTIFICAÇÕES EM 2017 EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1121 | 01/11/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA | R$ 389,17 | R$ 389,17 | R$ 389,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1122 | 01/11/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA | R$ 10.688,56 | R$ 10.688,56 | R$ 10.688,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LILIANA CLÁUDIA O. G. FERREIRA, REFERENTE FÉRIAS EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1123 | 01/11/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | MARIA GORETTI DAVID LOPES | R$ 6.675,31 | R$ 6.675,31 | R$ 6.675,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A MARIA GORETTI DAVID LOPES, REFERENTE FÉRIAS EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1124 | 01/11/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 2.723,57 | R$ 2.723,57 | R$ 2.723,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1125 | 01/11/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JEFERSON FERREIRA | R$ 395,62 | R$ 395,62 | R$ 395,62 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE FÉRIAS EM NOVEMBRO DE 2017. |
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| 1126 | 01/11/2017 | S/N | Ordinário | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA | R$ 963,22 | R$ 963,22 | R$ 963,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JULIA YOSHIE KOBO TAKESHITA, REFERENTE FÉRIAS EM NOVEMBRO DE 2017. |
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