| Número | Data | Processo | Tipo | Classificação | Favorecido | Empenhado | Liquidado | Pago | Anulado | Saldo |
|---|
| 1263 | 30/05/2025 | 00239.003378/2025-38 | Ordinário | Auxílio Representação | CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A CLEIDE STRAUB DA SILVA BICALHO, REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 329 PRESIDENTE; Nº 336 TESOUREIRA; Nº 346 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1264 | 30/05/2025 | 00239.003892/2025-73 | Ordinário | Auxílio Representação | DIONE SILVA DOS SANTOS | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A DIONE SILVA DOS SANTOS. REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº331 PRESIDÊNTE; Nº338 TESOUREIRA; Nº 352 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1265 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 476.225,31 | R$ 360.321,03 | R$ 360.321,03 | R$ 0,00 | R$ 115.904,28 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 15 POSTOS, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
|
| 1266 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 31.282,56 | R$ 22.451,60 | R$ 22.451,60 | R$ 0,00 | R$ 8.830,96 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SUBSEÇÃO CASCAVEL DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
|
| 1267 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 63.326,30 | R$ 44.692,01 | R$ 44.692,01 | R$ 0,00 | R$ 18.634,29 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS, 44 HORAS SEMANAIS, 2 POSTOS, PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
|
| 1268 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços de Apoio Administrativo | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 60.688,86 | R$ 42.540,28 | R$ 42.540,28 | R$ 0,00 | R$ 18.148,58 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONISTAS, 30 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
|
| 1269 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços de Copeiragem | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 48.047,15 | R$ 33.332,67 | R$ 33.332,67 | R$ 0,00 | R$ 14.714,48 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, 44 HORAS SEMANAIS, 01 POSTO, PARA A SEDE DO COREN/PR - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
|
| 1270 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 99.151,20 | R$ 63.323,84 | R$ 63.323,84 | R$ 0,00 | R$ 35.827,36 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SEDE DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 2.739,64 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
|
| 1271 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 32.748,35 | R$ 19.547,18 | R$ 19.547,18 | R$ 0,00 | R$ 13.201,17 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE CASCAVEL DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 335,00 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
|
| 1272 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 33.281,23 | R$ 19.395,35 | R$ 19.395,35 | R$ 0,00 | R$ 13.885,88 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE LONDRINA DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 678,76 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
|
| 1273 | 30/05/2025 | COREN-PR.323/2021 | Global | Serviços Gerais de Limpeza e Higienização | AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | R$ 32.871,31 | R$ 21.768,89 | R$ 21.768,89 | R$ 0,00 | R$ 11.102,42 |
| VALOR EMPENHADO A AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2022 COM A EMPRESA AMAZONTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA A SUBSEÇÃO DE MARINGÁ DO COREN/PR, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, QUANTIDADE 590,17 M² - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2022 - PERÍODO DE 02/06/2025 A 31/12/2025. |
|
| 1260 | 30/05/2025 | 00239.003943/2025-67 | Ordinário | Auxílio Representação | ERICA BARBOSA DE ASSIS | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 1.312,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ERICA BARBOSA DE ASSIS. REFERENTE 04 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO ABRIL DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº330 PRESIDENTE; Nº337 TESOUREIRA; Nº 351 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1261 | 30/05/2025 | 00239.003876/2025-81 | Ordinário | Auxílio Representação | LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 656,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A LETICIA MARIA BOARÃO YOSHII DE FREITAS, REFERENTE 02 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (COLABORADOR N. SUPERIOR) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº 324 PRESIDENTE; Nº 332 TESOUREIRA; Nº 347 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1262 | 30/05/2025 | 00239.003950/2025-69 | Ordinário | Auxílio Representação | ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 4.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ETHELLY FEITOSA RODRIGUES SANTOS. REFERENTE 08 AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO (PRESIDENTE ) NO PERÍODO MAIO DE 2025, CONFORME NOTAS DE ANÁLISE: Nº22 SECRETÁRIA; Nº341 TESOUREIRA; Nº 357 SETOR DE DIÁRIAS, AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E JETONS. |
|
| 1247 | 29/05/2025 | 00239.000675/2025-21 | Ordinário | Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA | R$ 51,15 | R$ 51,15 | R$ 51,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO PARANA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA E EXECUÇÕES FISCAIS, CONFORME MEMORANDO PROGER Nº 218/2025. |
|
| 1248 | 29/05/2025 | 00239.003994/2025-99 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | HÉLIO NATALE | R$ 3.404,87 | R$ 3.404,87 | R$ 3.404,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A HÉLIO NATALE, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/06/2025 A 07/07/2025. |
|
| 1249 | 29/05/2025 | 00239.003994/2025-99 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | SORIANE LOURES | R$ 5.403,35 | R$ 5.403,35 | R$ 5.403,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A SORIANE LOURES, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/06/2025 A 18/06/2025. |
|
| 1250 | 29/05/2025 | 00239.003994/2025-99 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 5.849,79 | R$ 5.849,79 | R$ 5.849,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/06/2025 A 12/07/2025. |
|
| 1251 | 29/05/2025 | 00239.003994/2025-99 | Ordinário | Férias - Abono Pecuniário | PAULO CESAR WALTER SOUZA | R$ 3.851,65 | R$ 3.851,65 | R$ 3.851,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A PAULO CESAR WALTER SOUZA, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/06/2025 A 12/07/2025. |
|
| 1252 | 29/05/2025 | 00239.003994/2025-99 | Ordinário | Férias - Pagamento Antecipado | ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA | R$ 1.380,66 | R$ 1.380,66 | R$ 1.380,66 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR EMPENHADO A ANA PAULA BARRANKIEVICZ DA SILVA, REFERENTE AO PROVENTO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/06/2025 A 18/06/2025. |
|